中共开远市纪律检查委员会2018年二季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。第二季度收入征收入库金额0.2万元,较上年同期减少4.93万元,减少情况的原因为：有其他待上缴财政款，工作未结束，待上缴入库。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为637.09万元；第二季度基本支出金额292.66万元，当季度执行数为292.66万元。其中：①人员经费支出213.10万元，包括工资、年终一次性奖金、提高遗属人员生活补助。②日常公用经费支出79.56万元，包括1.“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费5万元；2.查办案件经费5万元;3.乡镇（处）纪检工作补助经费21万元;4.巡察工作专项经费5万元;5.纪检监察保障经费30万元;6.公交补贴13.56万元。当季度完成年初预算45.94%，累计完成年初预算115%。 

　　累计执行数为734.83万元，  累计执行数较上年同期增加431.23万元,基本支出增加情况的原因为：①人员经费支出增加是机构改革，市纪委市监委合署办公， 2018年在职职工人员增加及工资调整和提高遗属人员生活补助; ②公用经费支出增加是“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费、查办案件经费、乡镇（处）纪检工作补助经费、巡察工作专项经费、纪检监察保障经费2017年在项目支出里开支，2018年转为基本支出里开支。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为145.45万元；第二季度项目支出金额23.97万元，当季度执行数为23.97万元。其中：2016年派驻机构办案场所建设补助23.97万元。当季度完成年初预算16.48 %,累计完成年初预算16.48%。 

　　累计执行数为23.97万元，累计执行数较上年同期减少15.73万元。项目支出增加情况的原因为：2016年上缴项目资金财政返回；项目支出减少情况的原因为：“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费、查办案件经费、乡镇（处）纪检工作补助经费、巡察工作专项经费、纪检监察保障经费2017年在项目支出里开支，2018年转为基本支出里开支。 

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