中国共产党开远市纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200122201000  

     第一部分  中国共产党开远市纪律检查委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党开远市纪律检查委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主管全市党的纪律检查、行政监察工作，负责对各级党组织及其党员和国家行政机关及其工作人员以及国家行政机关任命的其他人员进行监督检查并对违纪违法行为进行处理。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，保持政治定力，聚焦主责主业，为奋力跑出开远跨越发展加速度提供坚强纪律保障。2017年市纪委坚持明责履责，进一步夯实全面从严治党政治责任。深化作风建设、加大问责力度。对不作为、慢作为、乱作为的党员干部和发生违反中央八项规定精神问题的单位责任领导进行严肃问责。在重点领域狠抓脱贫攻坚执纪，切实强化扶贫领域监督执纪问责的政治担当。集中开展突出问题专项整治，加大执纪审查力度，坚决遏制腐败蔓延势头。健全完善巡察工作机制，扎实推进国家监察体制改革试点工作。全面完成了纪委派出（驻）机构改革任务，实现派驻监督全覆盖。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党开远市纪律检查委员会部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.中国共产党开远市纪律检查委员会 

　　2、开远市监察委员会 

　　3.中共开远市委巡察办公室 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党开远市纪律检查委员会部门2017年末实有人员编制90人。其中：行政编制90人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会部门2017年度收入合计7,443,575.48元。其中：财政拨款收入7,443,575.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1074608.51元，主要原因分析是财政拨款收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会部门2017年度支出合计7,954,817.04元。其中：基本支出7,459,748.11元，占总支出的93.78%；项目支出495,068.93元，占总支出的6.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少654,186.94元,主要原因分析是一方面财政拨款收入减少,支出相应减少；另一方面是我单位财政支出绩效管理取得成效。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,459,748.11元。与上年对比基本支出增加276，164.06元,主要原因分析是1.人员增加和工资调整等人员经费支出增加；2.乡镇处纪检工作补助经费210,000元，2016年在项目支出中支出，2017年转为基本支出。2017年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.51%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出495,068.93元。与上年对比减少930，351元,主要原因分析：1.乡镇处纪检工作补助经费210,000元，2016年在项目支出中支出，2017年转为基本支出；2.2016年两个查办案件项目已办结，2017年没有新增查办案件工作经费。2017年度具体项目开支及开展工作情况是1.纪检监察保障项目支出414,781.43元；2.制度加科技项目支出20,000.00元；3.派驻机构办案场所建设项目支出60,287.50元,项目还未结束,年末结转资金239,712.50元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,954,817.04元,占本年支出合计的100%。与上年对比总支出减少654,186.94元,主要原因分析是一方面一般公共预算财政拨款收入减少,支出相应减少；另一方面是我单位财政支出绩效管理取得成效。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　  1.一般公共服务（类）支出6,438,616.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.94%。主要用于纪检监察事务:(1)行政运行5,107,082.68元;(2)一般行政管理事务1,271,246.66元;(3)其他纪检监察事务支出60,287.50元； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,002,809.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于(1)行政事业单位离退休672,033.20元,其中：归口管理的行政单位离退休1800元、机关事业单位基本养老保险缴费支出670,233.20元；（2）抚恤330,776.00元，其中：死亡抚恤330,776.00元； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  19.住房保障（类）支出463,391元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于住房改革支出463,391元,其中住房公积金463,391元； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  21.其他（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于其他支出50,000元； 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000元，支出决算为104,074.09元，完成预算的61.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52,219.09元，完成预算的30.72%；公务接待费支出决算为51,855元，完成预算的30.50%。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1.年初预算车辆编制是6辆，因公务用车改革，我单位车辆编制减少为3辆;2.厉行节约，财政资金绩效管理出成效。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少115,779.55元，下降52.66%。其中：因公出国（境）费支出0元，与2016年相比情况相同,没有支出；公务用车购置费支出0元,与2016年相比情况相同,没有支出;公务用车运行维护费支出与2016年相比减少94,289.55元，下降64.36%，下降原因主要是因公务用车改革,我单位有2辆公务车移交给开远市公务用车保障服务平台,公务用车运行维护费减少；公务接待费支出与2016年相比减少21,490元，下降29.30%，下降主要原因是对公务接待的审批力度加强，贯彻中央八项规定落到实处。       

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52,219.09元，占50.17%；公务接待费支出51,855元，占49.83%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出52,219.09元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出52,219.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于纪检监察及查办案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出51,855元。其中： 

　　国内接待费支出51,855元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待216批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对上级和其他县市纪检部门及相关部门、乡镇（处）等纪检工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2017年机关运行经费支出1,380,522.23元，与上年对比增加支出588,178.17元，主要原因分析1.乡镇处纪检工作补助经费210,000元，2016年在项目支出中支出，2017年转为基本支出；2.交叉检查和乡镇检查工作增多,差旅费和其他交通费用相应增加;3.机构编制增加,办公设备购置相应增加。2017年我单位机关运行经费具体支出情况如下:用于办公费83,166.94元;邮电费7,595.37元;差旅费114,593.77元;公务接待费19,574元;劳务费26,040元;工会经费71,957元;公务用车运行维护费26,416.09元;其他交通费用407,178.80元;办公设备购置120,260元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，中国共产党开远市纪律检查委员会部门资产总额4,135,314.5元，其中，流动资产302,086.5元，固定资产3,833,228元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少948,486.33元，其中固定资产减少285,951元。固定资产减少285,951元的具体情况如下:公务用车制度改革,我单位3辆车划拨到市公务用车保障平台，账面原值减少699,643元；新增办公设备等其他固定资产,账面原值增加456,701元;报废报损资产9项，账面原值减少43009元，没有资产处置收入。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　部门年度政府采购支出总额161,410元，其中货物采购金额161,410元、工程金额0元、服务金额0元。政府采购资金来源全部为一般公共预算资金。 

　　(四)预算绩效信息 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会按照《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《开远市财政局关于印发〈开远市预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知（开财字〔2017〕189号）和《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2018〕194号）要求，我单位根据工作实际情况，设立了基本支出和项目支出绩效目标，在目标-计划-实施全过程中实施绩效管理。依据预算部门整体支出绩效评价自评指标体系自评分为95分。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　没有其他重要事项情况说明。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、“制度加科技”：指利用现代科技手段，将基层管理和监督融入科技方法，抓好党风廉政和反腐败工作。 

　　二、纪检监察保障经费：指用于市纪委监察局开展纪检监察工作专项经费。 

　　三、查办案件工作经费：指用于市纪委监察局查办案件工作专项经费。 

　　四、乡镇（处）纪检工作经费：指各乡镇（处）用于开展纪检监察工作的专项补助经费。 

　　联系电话：0873-7221672               联系人：沈湘昆  

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