中共开远市纪律检查委员会2018年三季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。第三季度收入征收入库金额0.02万元,较上年同期减少11.99万元,减少情况的原因为：有其他待上缴财政款，工作未结束，待上缴入库。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为637.09万元；第三季度基本支出金额273.17万元，当季度执行数为273.17万元。其中：①人员经费支出223.25万元，包括工资、遗属人员生活补助等。②日常公用经费支出49.92万元，包括1.工会经费6.74万元；2.业务费5万元;3.纪检监察保障经费9.45万元;4.2018年纪检监察保障经费28.73万元。当季度完成年初预算42.88%，累计完成年初预算158%。 

　　累计执行数为1008万元，累计执行数较上年同期增加551.1万元,基本支出增加情况的原因为：①人员经费支出增加是机构改革，市纪委市监委合署办公，2018年在职职工人员增加及工资调整和提高遗属人员生活补助; ②公用经费支出增加是“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费、查办案件经费、乡镇（处）纪检工作补助经费、巡察工作专项经费、纪检监察保障经费2017年在项目支出里开支，2018年转为基本支出里开支。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为145.45万元；第三季度项目支出金额0元，当季度执行数为0元。 

　　累计执行数为23.97万元，累计执行数较上年同期减少70.37万元。项目支出减少情况的原因为：“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费、查办案件经费、乡镇（处）纪检工作补助经费、巡察工作专项经费、纪检监察保障经费2017年在项目支出里开支，2018年转为基本支出里开支。 

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