中国共产党开远市纪律检查委员会2019年部门预算编制说明

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                               目录

　　第一部分 中国共产党开远市纪律检查委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中国共产党开远市纪律检查委员会2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分中国共产党开远市纪律检查委员会2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、预算收支增减变化情况说明

　　七、预算单位收入情况

　　八、预算单位支出情况

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购预算情况

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、对下专项转移支付情况

　　十四、其他公开信息

第一部分  中国共产党开远市纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国共产党开远市纪律检查委员会属财政全额拨款的行政单位，主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉。

3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我市相关法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机关、市管企业、市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（二）机构设置情况

中国共产党开远市纪律检查委员会内设14个机构，具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。

（三）主要工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会、州纪委八届四次全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神和党中央重大决策部署在开远坚决贯彻落实到位，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

二、部门预算编制情况

中国共产党开远市纪律检查委员会按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，属于财政全供给行政单位。

截止2018年12月，部门在职人员编制91人，全部为行政编制，在职实有74人，全部为财政全供养人员，其中：行政人员69人，工勤人员5人。

退休人员16人，遗属补助人员4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆

第二部分  中国共产党开远市纪律检查委员会

       2019年部门预算表

      （附表14张）

第三部分  中国共产党开远市纪律检查委员会

2019年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中国共产党开远市纪律检查委员会2019年财政拨款收支总预算1219.73万元。

财政拨款预算总收入为1219.73万元，全部是一般公共预算资金。

支出为1219.73万元，其中：一般公共服务支出1009.42万元，占总支出的82.76%；社会保障与就业支出160.29万元，占总支出的13.14%；卫生健康支出50.02万元，占总支出的4.1%。

二、部门一般公共预算支出情况说明

　（一）一般公共预算支出情况

中国共产党开远市纪律检查委员会2019年，一般公共预算财政拨款支出1219.73万元，比上年执行数增加437.18万元，其中基本支出1010.19万元，项目支出209.54万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）11（款）01(项）行政运行 2019年预算数为799.88万元，较上年执行数增加341.15万元，主要是单位人员增加及工资标准提高。 

2.201（类）11（款）02(项）一般行政管理事务 2019年预算数为209.54万元，较上年执行数增加64.09万元，主要是项目支出用于专项业务工作的经费支出增加。

3.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休  2019年预算数为53.04万元，较上年执行数增加41.24万元，主要是离退休人员支出增加。

4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出  2019年预算数为103.45万元，较上年执行数增加25.57万元，主要是单位人员增加及工资标准提高后缴费基数增加。 

5.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤  2019年预算数为3.8万元，较上年执行数增加0.29万元，主要是遗属补助支出增加。

6.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗 2019年预算数为50.02万元，较上年执行数增加13.14万元，主要是单位人员增加及工资标准提高后缴费基数增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中国共产党开远市纪律检查委员会2019年财政拨款支出总计1219.73万元。

政府预算支出1219.73万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出879.51元，机关商品和服务支出283.82万元，对个人和家庭的补助支出56.4万元。

部门预算支出1219.73万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出879.51万元，商品和服务支出283.82万元，对个人和家庭的补助56.4万元。

四、部门基本支出情况说明

中国共产党开远市纪律检查委员会2019年，基本支出1010.19万元，财政拨款1010.19万元，全部是一般公共预算。明细如下：

工资福利支出879.51万元，主要包括：基本工资210.63万元、津贴补贴374.21万元、奖金17.55万元、绩效工资60元，机关事业单位基本养老保险缴费103.45万元、职工基本医疗保险缴费49.5万元、住房公积金64.17万元。

商品和服务支出74.28万元，主要包括：办公费5.97万元、工会经费8.98万元、其他交通费用59.33万元。

对个人和家庭的补助56.4万元，主要包括：退休费51.96万元、生活补助4.44元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中国共产党开远市纪律检查委员会2019年没有政府性基金预算支出。

六、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党开远市纪律检查委员会2019年收支总预算1219.73元。预算收入共1219.73万元，全部是一般公共预算拨款收入；与上年对比增加437.18万元，主要增加原因是单位人员增加及工资标准提高，财政拨款预算收入增加。预算支出共1219.73万元，包括：一般公共服务支出1009.42万元、社会保障与就业160.29万元、卫生健康支出50.02万元，与上年对比支出增加437.18万元，主要增加原因是单位人员增加及工资标准提高，财政拨款预算支出增加。

七、预算单位收入情况

中国共产党开远市纪律检查委员会2019年，收入预算1219.73万元，其中：2011101行政运行收入799.88万元，占总收入的65.58%；2011102一般行政管理事务收入209.54万元，占总收入的17.18%；2080501归口管理的行政单位离退休收入53.04万元，占总收入的4.35%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入103.45万元，占总收入的8.48%；2080801死亡抚恤收入3.80万元，占总收入的0.31%；2101101行政单位医疗收入50.02万元，占总收入的4.1%；与上年对比收入增加437.18万元，主要增加原因是1.单位人员增加及工资标准提高，人员经费收入增加；2.用于专项业务工作的经费收入增加。

八、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1219.73万元。本级财力安排支出1219.73万元，其中，基本支出1010.19万元，项目支出209.54万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2011101行政运行支出799.88万元；2011102一般行政管理事务支出209.54万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出53.04万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.45万元；2080801死亡抚恤支出3.80万元；2101101行政单位医疗支出50.02万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的主要原因是我单位人员增加及工资标准提高，人员经费支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算变动的主要原因用于专项业务工作的经费支出增加。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产党开远市纪律检查委员会2019年,财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出10万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护支出10万元），公务接待费支出10万元，没有因公出国（境）费支出预算。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加6万元，增加的主要原因是：1.单位在编实有车辆增加，车辆运行费用增加。具体情况如下：

(一）因公出国（境）费

中国共产党开远市纪律检查委员会与2018年度相同，没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年，中国共产党开远市纪律检查委员会公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：2019年度与2018年度相同，没有安排公务用车购置费预算，运行维护费10万元，比2018年预算增加6万元，变动主要原因分析：单位在编实有车辆由2辆增加为3辆，主要用于保障纪检监察工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、租用费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年，中国共产党开远市纪律检查委员会公务接待费预算数10万元，与2018年预算相同。

十、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金56.24万元。其中：支出类型项目支出，数量171，金额56.24万元，政府采购方式询价，资金来源为：公共财政预算本级财政安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

中国共产党开远市纪律检查委员会2019年政府购买服务情况，涉及服务项目4项，采购预算资金5万元金。资金来源为：公共财政预算本级财政安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党开远市纪律检查委员会国有资产总额482.3万元，其中：流动资产29.04万元，固定资产453.26万元。 

十三、对下专项转移支付情况

中国共产党开远市纪律检查委员会属县级预算单位，不涉及对下转移支付。

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

中国共产党开远市纪律检查委员会2019年，机关运行经费财政拨款预算74.28万元，主要用于保障部门基本运行的公用经费，如：办公费、差旅费、接待费等。较上年预算执行数 增加17.8万元，增加的主要原因：1.单位人员增加，公用经费增加2.单位在编车辆增加，车辆运行费用增加。

（二）项目支出绩效目标

中国共产党开远市纪律检查委员会2019年本级二级项目共有5项，其中：1、 巡察工作专项经费项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：①实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。②实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量；2、乡镇（处）纪检工作补助经费项目三级指标，指标值98%，绩效指标值设定依据及数据来源：①实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。②实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量；3、 查办案件经费项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：①实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。②实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量；4、纪检监察保障经费项目三级指标，指标值98%，绩效指标值设定依据及数据来源：①实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。②实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量；5、“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费项目三级指标，指标值97%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

（三）名词解释