中国共产党开远市纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200122201000 

　　            目录  

　　　　第一部分中国共产党开远市纪律检查委员会概况   

　　　　　　一、主要职能   

　　　　　　二、部门基本情况   

　　　　　　第二部分  2018年度部门决算表   

　　　　　　一、收入支出决算总表   

　　　　　　二、收入决算表   

　　　　　　三、支出决算表   

　　　　　　四、财政拨款收入支出决算总表   

　　　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

　　　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

　　　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

　　　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表   

　　　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

　　　　　　第三部分  2018年度部门决算情况说明   

　　　　　　一、收入决算情况说明   

　　　　　　二、支出决算情况说明   

　　　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

　　　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　　　　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明   

　　　　　　一、机关运行经费支出情况   

　　　　　　二、国有资产占有情况   

　　　　　　三、政府采购支出情况   

　　　　　　四、部门绩效自评情况   

　　　　　　（一）项目支出概况   

　　　　　　（二）项目支出绩效自评   

　　　　　　（三）项目绩效目标管理   

　　　　　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告   

　　　　　　（五）部门整体支出绩效自评表   

　　　　　　五、其他重要事项情况说明   

　　　　　　第五部分名词解释   

　　　　第一部分中国共产党开远市纪律检查委员会概况   

　　　　一、主要职能   

　　　　（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。   

　　　　（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。   

　　　　（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。   

　　　　（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。   

　　　　（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。   

　　　　（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我市相关法规和规范性文件。   

　　　　（七）在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。   

　　　　（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机关、市管企业、市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。   

　　　　（九）完成州纪委州监委和市委交办的其他任务。   

　　　　  2018年度重点工作任务介绍：2018年中共开远市纪律检查委员会坚持明责履责，进一步夯实全面从严治党政治责任。深化作风建设、加大问责力度。对不作为、慢作为、乱作为的党员干部和发生违反中央八项规定精神问题的单位责任领导进行严肃问责。在重点领域狠抓脱贫攻坚执纪，切实强化扶贫领域监督执纪问责的政治担当。集中开展突出问题专项整治，加大执纪审查力度，坚决遏制腐败蔓延势头。健全完善巡察工作机制，扎实推进国家监察体制改革试点工作。全面完成了纪委派出（驻）机构改革任务，实现派驻监督全覆盖。   

　　　二、部门基本情况  

　　　　（一）部门决算单位构成  

　　　　纳入中国共产党开远市纪律检查委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　　　中国共产党开远市纪律检查委员会2018年末实有人员编制91人。其中：行政编制91人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

　　　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。   

　　　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。   

　　　　第二部分   2018年度部门决算表   

　　　　　　         (详见附件）  

　　　　第三部分 2018年度部门决算情况说明   

　　　　一、收入决算情况说明   

　　　　中国共产党开远市纪律检查委员会2018年度收入合计13,480,156.83元。其中：财政拨款收入13,480,156.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比增加 6,036,581.35元，主要原因是机构改革单位人员增加，财政拨款收入中人员经费、公用经费增加。   

　　　　二、支出决算情况说明   

　　　　中国共产党开远市纪律检查委员会2018年度支出合计13,740,428.37元。其中：基本支出13,500,715.87元，占总支出的98.26%；项目支出239,712.50元，占总支出的1.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比增加5,785,611.33元，主要原因是机构改革，单位人员增加和工资调整，工资福利支出增加，公用经费支出增加。   

　　　　（一）基本支出情况   

　　　　2018年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会正常运转的日常支出13,500,715.87元。与上年相比增加6,040,967.76元，主要是因为单位人员增加和工资调整等，人员经费支出增加、公用经费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.82%；抚恤金、医疗费补助等对个人和家庭的补助占基本支出的1.7%。   

　　　　（二）项目支出情况   

　　　　2018年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会完成特定的行政工作任务，项目支出业务的经费支出239,712.5元，与上年对比减少255,356.43元，主要原因：纪检监察保障经费、查办案件工作经费、巡察工作经费2017年在项目支出中支出，2018年转为基本支出。   

　　　　本年项目经费支出239,712.5元，为2017年派驻机构办案场所建设项目未完的年末结转资金,该项目已在2018年结束，经费已经全部列支。   

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

　　　　中国共产党开远市纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出13,740,428.37元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加5,785,611.33元，主要原因是机构改革，单位人员增加，工资福利支出增加，公用经费支出增加。   

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

　　　　1.一般公共服务（类）支出12,212,438.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。    

　　　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　8.社会保障和就业（类）支出1,036,124.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。   

　　　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出491,865.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。   

　　　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　8.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

　　　　中国共产党开远市纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000.00元，支出决算为165,755.13元，完成预算的118.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为96,044.13元，完成预算的240.11%；公务接待费支出决算为69,711.00元，完成预算的69.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数,主要原因为机构改革，人员增加，工作量增加,因案件外调工作致使公车使用频率升高。   

　　　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加61,681.04元，增长59.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加43,825.04元，增长83.92%；公务接待费支出决算增加17,856.00元，增长34.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位机构改革，工作量增加，案件外调工作致使公务用车使用频率升高。   

　　　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

　　　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出96,044.13元，占57.94%；公务接待费支出69,711.00元，占42.06%。具体情况如下：   

　　　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　　　2.公务用车购置及运行维护费支出96,044.13元。其中：   

　　　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。   

　　　　公务用车运行维护支出96,044.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于纪检监察、查办案件及进村走访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

　　　　3.公务接待费支出69,711.00元。其中：   

　　　　国内接待费支出69,711.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次658人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对上级和其他县市纪检部门及相关部门、检查组、乡镇（处）等纪检工作发生的接待支出。   

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明   

　　　　一、机关运行经费支出情况   

　　　　中国共产党开远市纪律检查委员会2018年机关运行经费支出2,946,947.04元，与上年对比增加支出1,566,424.81元，主要原因分析1.纪检监察保障经费支出1,281,800.00元，2017年在项目支出中支出，2018年转为基本支出，并入机关运行经费中列支；2、新增2018年巡察工作经费100,000.00元和查办案件经费50,000.00元；3、交叉检查和乡镇检查工作增多,差旅费和其他交通费用相应增加;4、机构改革编制增加,办公设备购置相应增加。   

　　　　2018年我单位机关运行经费主要用于:办公费727,891.98元 ;印刷费77,933.00元;邮电费33,578.97元;差旅费186,498.50元;维修（护）费172,410.26元；公务接待费69,711.00元;工会经费67,398.00元;公务用车运行维护费96,044.13元;其他交通费617,843.20元;办公设备购置费685,560.00元；信息网络及软件购置更新13,800.00元。   

　　　　二、国有资产占用情况   

　　　　截至2018年12月31日，中国共产党开远市纪律检查委员会部门资产总额4,823,038.75元，其中，流动资产290,450.75元，固定资产4,532,588.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加687,724.25元，其中;流动资产减少11,635.75元，固定资产增加699,360.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增0元，其他资产增加（减少）0元。主要增加原因为机构改革，机构编制增加，人员增加，办公设备购置增加;无资产处置收入.  

                                             国有资产占有使用情况表 

　　                                                                                            单位：万元 

　　2018年度，部门政府采购支出总额556,015.00元,其中：政府采购货物支出512,370.00元, 占政府采购支出总额的92.15%;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出43,645.00元,占政府采购支出总额的7.85%。政府采购资金来源全部为一般公共预算资金。  

　　 四、部门绩效自评情况  

　　（一）项目支出概况  

　　根据部门绩效自评工作安排，2018年中共开远市纪律检查委员会纳入项目支出绩效评价的项目有1个:派驻机构办案场所建设经费，2018年支出金额为239,712.50元，为2017年未结束项目的结余资金，该项目于2018年完工结束，项目合计总金额为300,000.00元。  

　　（二）项目支出绩效自评  

　　该项目资金主要用于改造提升办案区，强化办案安全;全面改造提升谈话室，先后制定了《办案区谈话室使用管理规定》严格执行“走读式”谈话安全保障工作的相关规定，有效防范办案人员违法违纪违规等问题，强化安全办案，确保零事故。加强项目造价管理，严格控制工程投资，从项目投资决策阶段、设计阶段、建设项目实施阶段就把工程造价控制在批准的限额范围之内，随时纠正发生的偏差，保证项目管理目标的实现，力求在施工各个阶段都能合理使用人力、物力、财力，取得较好的投资效益和社会效益，项目按预算执行考核进度安排支出，年度中有延后执行情况，但全年按计划执行完毕。  

　　（三）项目绩效目标管理  

　　制定工作方案，严格按预算执行，严把审核关，严禁虚列开支，及时掌握经费使用方向，确保经费使用合规，及时纠正使用错误，及时整改，充分提高资金使用效率,为保证财政资金发挥其综合效益，在实施过程中，对项目资金进行“专人管理、专户储存，专账核算、专款专用”的原则进行管理。资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；。对资金的使用，使用无截留、挪用、虚列支出等情况,严格遵照财务制度和有关财经纪律，加强对资金使用的检查和审计;预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。  

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

　　1、基本情况  

　　部门绩效目标设立情况：根据国家法律法规和本年度工作计划，按照绩效目标是否符合客观实际，是否具备合理性和可行性、实施内容与绩效目标是否相符，指标是否具体、细化、明了等设立了基本支出和项目支出绩效目标。  

　　预算管理制度建设情况：根据预算法、财政支出绩效评价管理暂行办法等相关财经法律法规的规定，进行预算管理，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。制定预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度完善，建立内部控制制度。  

　　2、绩效自评工作情况  

　　绩效自评目的：一是通过开展整体支出绩效评价工作，探索建立规范的财政资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度财政资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识;二是全面了解工作进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金的使用效率。  

　　绩效自评过程：为认真做好2018年度财政绩效评价工作，根据《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2018〕194号）要求，开远市纪委成立了绩效评价领导小组。领导小组下设办公室在市纪委办公室，负责日常工作；成立绩效自评小组、制定自评实施方案、收集资料并审核、分析收集的资料并形成自评结论、撰写自评报告、上报自评报告并建立相关档案。  

　　3、综合评价结论  

　　根据评价指标体系测算，中共开远市纪律检查委员会2018年度部门整体支出绩效评价自评分为95分，其中：投入自评分为18分、过程自评分为42分、产出自评分为15分、效果自评分为20分。自评结果等次为“优”。  

　　4、存在问题及整改情况  

　　问题：一是单位预算调整数据过大，预算执行存在偏差。二是资产管理工作存在不完善的地方。  

　　整改情况：1、细化预算编制工作。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强固定资产管理，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作，对资产进行定期盘点，做到账实相符，账账相符。  

　　5、主要经验和做法  

　　（1）领导重视，组织得力。分管领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，办公室是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。多次讨论、研究，要求绩效自评工作要一年更比一年好，要做市级机关绩效自评工作的排头兵。  

　　（2）制度完善，方法可行。通过设定绩效目标引领，保证了绩效考评指标准确反映工作情况，又能够展示工作特色。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在各项重点工作上。二是坚持一把手管理财务，收支计划经领导审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度。三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出。四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。五是完善绩效评价，按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行并完善自我评价与外部评价相结合、定量与定性相结合的评价方法，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。  

　　（3）提高认识，强化绩效管理考核。部门绩效管理不只是财务方面，而是涉及到投入-过程-产出-效果全方位的管理。在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效果，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，要开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保质保量完成。  

　　（五）部门整体支出绩效自评表  

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　 第五部分 名词解释  

　　一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。   　　　

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　三、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　四、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

    　联系电话：0873-7221672          联系人:   郭 虹  

　　　监督索引号53250200122201111