中共开远市纪律检查委员会2019年二季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。第二季度收入征收入库金额24.78万元,较上年同期增加24.58万元,主要增加原因为：2018年底查办案件的违纪款于本季度全部上缴国库；第二季度累计收入征收入库金额为24.78万元。 

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为1010.19万元；第二季度基本支出金额238.09万元，当季度执行数为238.09万元。其中：①人员经费支出235.37万元，包括工资、年终一次性奖金、提高遗属人员生活补助。②日常公用经费支出2.72万元，包括：1、公共交通专项经费补贴2.6万元；2、离退休党组书记经费0.12万元。当季度完成年初预算23.57%，累计完成年初预算45.53%。  

累计执行数为459.93万，累计执行数较上年同期减少274.9万元,基本支出增减少情况的原因为：1、“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费、查办案件经费、乡镇（处）纪检工作补助经费、巡察工作专项经费、查办案件经费、纪检监察保障经费2018年在基本支出里列支，2019年转为项目支出里列支；2、第一季度部分基本公用经费支出在2018年经费结余里列支。 

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为209.54万元；第二季度项目支出金额121.01万元，当季度执行数为121.01万元。其中：1.“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费5万元；2.查办案件经费5万元;3.乡镇（处）纪检工作补助经费21万元;4.巡察工作专项经费5万元;5.纪检监察保障经费85.01万元;当季度完成年初预算57.75 %,累计完成年初预算57.75%。 

累计执行数为121.01万元，累计执行数较上年同期增加97.04万元。项目支出增加情况的原因为：“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费、查办案件经费、乡镇（处）纪检工作补助经费、巡察工作专项经费、纪检监察保障经费2018年在基本支出里列支，2019年转为项目支出里列支。 

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