中共开远市纪律检查委员会2018年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

      1.组织机构设置情况。

中国共产党开远市纪律检查委员会2018年末实有人员编制91人。其中：行政编制91人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；2018年年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党开远市纪律检查委员、开远市监察委员会、中共开远市委巡察办公室。

2.主要工作职能。

①负责党的纪律检查工作。

②依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

③负责全市监察工作。

④依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

⑤负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

⑥负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我市相关法规和规范性文件。

⑦在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

⑧根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

⑨完成州纪委州监委和市委交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

 按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，根据工作的实际，设立了基本支出和项目支出绩效目标，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

中国共产党开远市纪律检查委员会部门2018年度收入合计13,480,156.83元。其中：财政拨款收入13,480,156.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出

中国共产党开远市纪律检查委员会部门2018年度支出合计13,740,428.37元。其中：基本支出13,500,715.87元，占总支出的98.26%；项目支出239,712.5元，占总支出的1.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

无

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

根据国家法律法规和本年度工作计划，按照绩效目标是否符合客观实际，是否具备合理性和可行性、实施内容与绩效目标是否相符，指标是否具体、细化、明了等设立了基本支出和项目支出绩效目标。

（二）整体支出绩效运行监控方案

根据预算法、财政支出绩效评价管理暂行办法等相关财经法律法规的规定，进行预算管理，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。制定预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度完善，建立内部控制制度。

（三）整体支出绩效评价方案

为认真做好2018年度财政绩效评价工作，根据《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2018〕194号）要求，开远市纪委成立了绩效评价领导小组。领导小组下设办公室在市纪委办公室，负责日常工作；成立绩效自评小组、制定自评实施方案、收集资料并审核、分析收集的资料并形成自评结论、撰写自评报告、上报自评报告并建立相关档案。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。开展专项督查、明察暗访49次。2018年全市查处违反中央八项规定精神问题3起，问责干部15人。建15个巡察组对18个单位部门开展巡察，发现问题223个，移交问题线索12件，向被巡察党组织（单位）提出意见建议141条，向市委和市政府有关部门提出建议21条。

2.社会效益。深化国家监察体制改革，突出抓好脱贫攻坚领域监督执纪问责等工作，党风廉政建设和反腐败工作全面推进。坚持明责履责，进一步夯实全面从严治党政治责任。深化作风建设、加大问责力度。对不作为、慢作为、乱作为的党员干部和发生违反中央八项规定精神问题的单位责任领导进行严肃问责。

据预算部门整体支出绩效评价自评表，本单位2018年度部门整体支出绩效评价自评分为95分，其中：投入绩效自评分为18分、过程绩效自评分为47分、产出及效率绩效自评分为15分。效果绩效自评分为15分。 

（五）年度工作总结

1.领导重视，组织得力。分管领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，办公室是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。多次讨论、研究，要求绩效自评工作要一年更比一年好，要做市级机关绩效自评工作的排头兵。

2.制度完善，方法可行。通过设定绩效目标引领，保证了绩效考评指标准确反映工作情况，又能够展示工作特色。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在各项重点工作上。二是坚持一把手管理财务，收支计划经领导审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度。三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出。四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。五是完善绩效评价，按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行并完善自我评价与外部评价相结合、定量与定性相结合的评价方法，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。

3.提高认识，强化绩效管理考核。部门绩效管理不只是财务方面，而是涉及到投入-过程-产出-效果全方位的管理。在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效果，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，要开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

根据部门绩效自评工作安排，2018年中共开远市纪律检查委员会纳入项目支出绩效评价的项目有1个:办案场所建设经费；2018年支出金额为239,712.5元，为2017年未结束项目的结余资金，该项目于2018年完工结束，项目合计总金额为300,000.00元。

（二）项目绩效目标设立情况 

该项目资金主要用于改造提升办案区，强化办案安全;全面改造提升谈话室，有效防范办案人员违法违纪违规等问题，强化安全办案，确保零事故。

（三）项目绩效运行监控方案

制定工作方案，严格按预算执行，严把审核关，严禁虚列开支，及时掌握经费使用方向，确保经费使用合规，及时纠正使用错误，及时整改，充分提高资金使用效率,为保证财政资金发挥其综合效益，在实施过程中，对项目资金进行“专人管理、专户储存，专账核算、专款专用”的原则进行管理。资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；对资金的使用，使用无截留、挪用、虚列支出等情况，严格遵照财务制度和有关财经纪律，加强对资金使用的检查和审计；预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）项目绩效评价方案

一是通过开展整体支出绩效评价工作，探索建立规范的财政资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度财政资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识;二是全面了解工作进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金的使用效率。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。先后制定了《办案区谈话室使用管理规定》严格执行“走读式”谈话安全保障工作的相关规定，有效防范办案人员违法违纪违规等问题，强化安全办案，确保零事故。

2.社会效益。有效防范办案人员违法违纪等问题, 办案人员零违纪违法事故发生。

3.可持续影响。该项目完成后长年使用，预计可使用5-10年，为纪检监察机关审查调查安全工作起到长期保障作用。

据预算部门项目绩效评价目标表，本单位2018年项目绩效评价自评分为97分，其中：投入绩效自评分为19分、过程绩效自评分为40分、产出绩效自评分为18分。效果绩效自评分为20分。 

五、存在的主要问题

一是由于机构改革等政策因素存在不可预见性和不确定性，预算编制时对项目支出情况考虑不全面，单位预算调整数据过大，预算执行存在偏差。二是资产管理工作存在不完善的地方。

六、改进措施

1.细化预算编制工作。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格按照预算编制的有关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是对有关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。

2.加强固定资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作，对资产进行定期盘点，做到账实相符，账账相符。

联系电话：0873-7226455      联系人：郭  虹