中共开远市纪律检查委员会2019年三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额：年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额0万元,第三季度累计收入征收入库金额为24.78万元。 

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为1010.19万元；第三季度基本支出金额261.88万元，当季度执行数为261.88万元。其中：①人员经费支出244.15万元，包括工资、年终一次性奖金、提高遗属人员生活补助。②日常公用经费支出17.73万元，包括：1、工会经费8.98万元；2、退休公用经费（含党建经费）0.96万元；3、业务费5万元；4、公共交通专项经费补贴2.79万元。当季度完成年初预算25.92%，累计完成年初预算71.45%。  

累计执行数为721.81万，累计执行数较上年同期减少286.19万元,基本支出增减少情况的原因为：1、“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费、查办案件经费、乡镇（处）纪检工作补助经费、巡察工作专项经费、查办案件经费、纪检监察保障经费2018年在基本支出里列支，2019年转为项目支出里列支；2、第一季度支出的部分公用经费在2018年经费结余里列支。 

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为209.54万元；第三季度项目支出金额88.53万元，当季度执行数为88.53万元。其中：1.巡察工作专项经费5万元;2、查办案件经费5万元；3、纪检监察保障经费78.53万元;当季度完成年初预算42.45 %,累计完成年初预算100%。 

累计执行数为209.54万元，累计执行数较上年同期增加64.09万元。项目支出增加情况的原因为：“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费、查办案件经费、乡镇（处）纪检工作补助经费、巡察工作专项经费、纪检监察保障经费2018年在基本支出里列支，2019年转为项目支出里列支。 

　联系电话:0873-7226455             联系人：郭 虹

                                                                             中共开远市纪律检查委员会

                                                                                                                                       2019年10月9日