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　　2020年部门预算编制说明 

　    一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责

     中共开远市纪律检查委员会、开远市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

     主要工作职责是：

　　1.负责党的纪律检查工作。 

　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 

　　3.负责全市监察工作，并向同级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。

　　4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 

　　5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

　　6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我市相关法规和规范性文件。 

　　7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指

　　8.完成州纪委州监委和市委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共开远市纪律检查委员会和开远市监察委员会合署办公有15个内设机构，15个派驻纪检监察组、5个市委巡察机构。

　　（三）重点工作概述 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会、州纪委八届五次全会、市委九届八次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，聚焦“主动工作年”主题，深入推进“两转两强化”作风专项整治，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展、开远政治生态高质量建设，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。 

     二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。属于财政全供给行政单位，截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制107人，其中：行政编制103人，机关工勤4人，事业编制0人。在职实有83人，其中：财政全供养83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

      三、部门收支总体情况 

      2020年部门财政拨款预算总收入为2008.82万元，全部为一般公共预算资金。2020年部门预算总支出为2008.82万元，其中：一般公共服务支出1607.04万元，占总支出的80.17%，社会保障和就业支出181.2万元，占总支的9.02%，卫生健康支出124.63万元，占总支的6.20%，住房保障支出95.95万元，占总支出的4.61%。

      四、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入2008.82万元，其中：一般公共预算财政拨款2008.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加789.09万元，主要原因分析：1、单位在职人员增加，工资福利及社会保障缴款增加。2、2020年预算新增招聘的留置看护队伍人员工资及公用经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入2008.82万元，其中:本年收入2008.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2008.82万元（本级财力2008.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加789.09万元，主要原因分析：1、单位在职人员增加，工资福利及社会保障缴款增加。2、2020年预算新增招聘的留置看护队伍人员工资及公用经费。 

     五、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出2008.82万元。财政拨款安排支出2008.82万元，其中：基本支出1779.39万元，与上年对比增加769.2万元，主要原因分析：1、单位在职人员增加，工资福利及社会保障缴款增加。2、2020年预算新增招聘的留置看护队伍人员工资及公用经费。项目支出229.43万元，与上年对比增加19.89万元，主要原因分析：因单位实有在职人员增加，2020年纪检监察保障项目经费核算基数增大，使该项目经费预算随之增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）11（款）01(项）行政运行 2020年预算数为1377.61万元，主要用于行政人员工资、公务交通及工会经费等方面。 

　　2.201（类）11（款）02(项）一般行政管理事务 2020年预算数为229.43万元，主要是项目支出用于单位专项业务工作的经费。 

　　3.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休 2020年预算数为49.1万元，主要用于退休人员工资及公用经费。 

　　4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020年预算数为123.59万元，主要用于机关在职人员社会保障保险缴费。 

　　5.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤 2020年预算数为8.51万元，主要是用于死亡遗属补助。 

　　6.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗 2020年预算数为86.01万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。 

　　7.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助 2020年预算数为38.62万元，主要用于单位行政人员医疗补助。 

　　8.221（类）02（款）01(项）住房公积金 2020年预算数为95.95万元，主要用于单位行政人员住房公积金缴纳。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301类—工资福利支出合计1510.82万元（其中：基本支出1510.82万元，项目支出0万元）。 

　　（1）30101款—基本工资325.35万； 

　　（2）30102款—津贴补贴542.31万元； 

　　（3）30103款—奖金292.71万元； 

　　（4）30108款—机关事业单位基本养老保险缴费123.59万元； 

　　（5）30109款—职业年金缴费4.43万元； 

　　（6）30110款—职工基本医疗保险缴费124.63万元； 

　　（7）30112款—其他社会保障缴费1.85万元； 

　　（8）30113款—住房公积金95.95万元； 

　　2.302类—商品和服务支出合计441.29万元（其中：基本支出211.86万元，项目支出229.43万元）。 

　　（1）30201款—办公费235.33万元（其中：基本支出5.9万元，项目支出229.43万元）。 

　　（2）30227款—委托业务费 110.24万元； 

　　（3）30228款—工会经费13.62万元； 

　　（4）30239款—其他交通费用82.1万元； 

　　3.303类—对个人和家庭的补助支出合计56.71万元（其中：基本支出56.71万元，项目支出0万元）。 

　　（1）30302款—退休费48.08万元； 

　　（2）30305款—生活补助8.63万元； 

     六、省对下专项转移支付情况 

        无 

     七、政府采购预算情况 

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金23.48万元，其中：政府采购货物预算23.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

     八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　   中国共产党开远市纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，与上年相同。 

　　（一）因公出国（境）费 

　中国共产党开远市纪律检查委员会2020年与2019年度相同，没有安排因公出国（境）费预算。 

　　（二）公务接待费 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2020年公务接待费预算为10万元，与2019年预算数相同。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

    中国共产党开远市纪律检查委员会2020年公务用车车辆购置及运行维护费预算为10万元，与2019年预算数相同，其中：公务用车车辆购置费为0元，车辆运行维护费为10万元；年末，公务用车保有量为4辆。

     九、重点项目预算绩效目标情况 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2020年年度项目共有5项，分别为： 

　　项目1：纪检监察保障项目经费，年度目标为继续深化监察体制改革试点工作，切实加强对所有行使公权力人员监督力度。继续完善派驻机构监督机制，落实赋予派驻机构部分监察权的改革要求，更好发挥监督“探头”作用。 

　　项目 2：巡察工作专项经费，2020年度目标将重点以扶贫领域相关单位和意识形态领域专项巡察为主，对村委会开展全面巡察，全力打好巡察“攻坚战”，为努力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境提供坚强政治保障。 

　　项目3：乡镇（街道）纪检工作补助经费，2020年度目标为层层抓落实的党风廉政建设工作格局，保证各乡镇纪检监察组织硬件设施建设达到“八有”标准，保障乡镇纪检工作顺利开展，促进农村基层党风廉政建设和反腐败工作。 

　　项目4：党风廉政和开远热线栏目开办补助资金，2020年度目标为加强警示教育，深入推进廉政文化建设，使广大党员干部党性观念得到锤炼，严守政治纪律和政治规矩的紧迫感、警惕性不断增强。 

　　项目5：案件查办经费，2020年度目标为强化执纪审查调查，提高查办案件执行力。 

    十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、基本支出：指用行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　三、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的部分。 

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国共产党开远市纪律检查委员会2020年机关运行经费财政拨款预算211.86万元，主要用于日常支出，包括办公及差旅费、工会费、公务交通费、委托业务费等费用。较上年预算执行数增加137.58万元，增加的主要原因：1.单位人员增加，公用经费增加。2.单位新增留置看护队伍队员工资及公用经费。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。