中共开远市纪律检查委员会2020年一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额：年初预算数为20.1万元；第一季度收入征收入库金额0万元,第一季度累计收入征收入库金额为0万元。 

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1779.39万元；第一季度基本支出金额651.85万元，当季度执行数为651.85万元。其中：①人员经费支出602.59万元，包括工资、年终一次性奖金、提高遗属人员生活补助。②日常公用经费支出49.26万元，包括：1.公共交通专项经费补贴23.23万元；2.留置看护队伍经费25.87万元；3.业务费0.16万元；当季度完成年初预算36.63%，累计完成年初预算36.63%。

累计执行数为651.85万，累计执行数较上年同期增加429.16万元,基本支出增加情况的原因为：1.单位人员增加，导致人员经费，公用经费增加；2.2020年新增加留置看护队伍经费。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为229.43万元；第一季度项目支出金额58.29万元，当季度执行数为58.29万元。其中：1.乡镇（处）纪检工作补助经费12万元;2.查办案件经费2.37万元；3.纪检监察保障经费43.92万元;当季度完成年初预算25.41%,累计完成年初预算25.41%。

累计执行数为58.29万元，累计执行数较上年同期增加58.29万元。项目支出增加情况的原因为：上年项目经费第一季度未拨付使用，2020年项目经费于第一季度已进行拨付使用。

联系电话:0873-7226455             联系人：郭 虹 

                                                                               中共开远市纪律检查委员会

                                                                                   2020年4月8日