关于中共开远市纪委2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

开远市纪委属财政全额拨款的行政单位，主要职责是：主管全市党的纪律检查，行政监察工作；负责对各级党组织及其党员和国家行政机关及其工作人员以及国家行政机关任命的其他人员进行监督检查并对违纪违法行为进行处理。

二、部门预算编制情况

2016年，我委根据全市部门预算的编制要求，以2015年的收支结算为依据，结合我委的实际情况认真编制2016年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入支出，收支相抵平衡。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位有1个，属行政单位。部门在职在编实有人数43人，其中：财政全供养43人；在编实有车辆6辆。退休人员18人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年本部门预算总收入674.39万元，都是公共财政预算资金。

2016年部门预算总支出674.39万元，其中：基本支出524.36万元，占总支出的77.75％，项目支出150.03万元，占总支出的22.25％。按支出功能科目分类，支出分别列“2011101行政运行（款）”支出，主要反映人员工资的支出、“2011102一般行政管理事务支出（款）”支出，主要反映共用支出和项目支出。

（一）  基本支出情况

2016年用于保障本部门机构正常运转的日常支出524.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的32.9％。

（二）  项目支出情况

2016年用于保障本部门为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.03万元， 与去年相比，减少了9.42万元，减少5.9%。项目支出分别有：

1、制度加科技项目支出50万元。

2、纪检监察保障经费95.03万元。

3、查办案件工作经费5万元。

单位电话: 7226455                 联系人: 李欣燚

中共开远市纪委