目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部门 预算情况说明
一、 部门预算收支情况
(一) 基本支出情况
(二) 项目支出情况
二、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)费用
(二)公务用车购置及运行费用
(三)公务接待费
三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
开远市纪委属财政全额拨款的行政单位,主要职责是:主管全市党的纪律检查,行政监察工作;负责对各级党组织及其党员和国家行政机关及其工作人员以及国家行政机关任命的其他人员进行监督检查并对违纪违法行为进行处理。
二、部门预算编制情况
2017年,我委根据全市部门预算的编制要求,以2016年的收支结算为依据,结合我委的实际情况认真编制2017年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则,通过反复测算,充分考虑增资等各方面因素的变动情况,安排全年预算收入支出,收支相抵平衡。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位有1个,属行政单位。部门在职在编实有人数40人,其中:财政全供养40人;在编实有车辆6辆。退休人员18人。遗属补助人员4人。
第二部分 预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部门 预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况
2017年本部门预算总收入647.9万元,都是公共财政预算资金。
2017年部门预算总支出647.9万元,其中:基本支出508.5万元,占总支出的78.4%,项目支出139.4万元,占总支出的21.6%。按支出功能科目分类,支出分别列“2011101行政运行(款)”支出,主要反映人员工资的支出、“2011102一般行政管理事务支出(款)”支出,主要反映共用支出和项目支出。
(一) 基本支出情况
2017年用于保障本部门机构正常运转的日常支出503.5万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.7%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的22.3%。
(二) 项目支出情况
2017年用于保障本部门为完成特定的行政工作任务发展目标,用于专项业务工作的经费支出139.4万元, 与去年相比,减少了10.63万元,减少7%。项目支出分别有:
1、巡察工作专项经费(含开办费)15万元。
2、纪检监察保障经费88.4万元。
3、查办案件工作经费10万元。
4、乡镇(处)纪检工作经费21万元。
5、“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费5万元。
二、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下:
1.因公出国(境)经费。2017年本部门未安排出国(境)经费预算。
2.公务接待费。2017年本部门拟安排公务接待费预算15万元,主要用于业务接待产生的费用。比上年度的预算下降25%,主要原因是厉行节约,接待费下降。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年本部门拟安排公车运行维护费20万元,主要用于保障纪检监察工作开展,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、租用费、保险费等支出,和上年度预算基本一样。本年度无公务用车购置费。
三、其他重要事项情况说明
(一)2017年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则,通过反复测算,充分考虑增资等各方面因素的变动情况,安排全年预算收入支出,收支相抵平衡。
(二)2017年机关运行经费预算647.9万元,与上年对比增加0.3%,主要原因分析:一是人员工资增加;二是增加了巡察工作专项经费预算。部门机关运行经费主要用于保障部门基本运行的公用经费,如:办公费、差旅费、接待费等。
第四部分 名词解释
一、巡察工作经费:指用于市委巡察办开展巡察工作专项经费。二、纪检监察保障经费:指用于市纪委监察局开展纪检监察工作专项经费。
三、查办案件工作经费:指用于市纪委监察局查办案件工作专项经费。
四、乡镇(处)纪检工作经费:指各乡镇(处)用于开展纪检监察工作的专项补助经费。
五、“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费:指用于“党风廉政”和“开远热线”栏目开办经费。
单位电话: 7226455 联系人: 李欣燚