中共开远市纪委2017年第三季度部门预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额：我单位非税收入均为查办案件的违纪款，年初预算数为0万元；2017年第一季度收入1.16万元，第3季度收入征收入库金额12.01万元，当季度执行数为12.01万元；2017累计执行数13.17万元，较上年同期增加6.02万元。

二、2017年度基本支出金额：年初预算数为508.51万元；第3季度基本支出金额，当季度执行数为153.26万元，累计执行数为456.9，累计完成年初预算89 % 。,累计执行数较上年同期减少36.67万元,增减情况的原因为基本支出工资福利支出和对个人和家庭补助支出较2016年同期减少。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为139.4万元；第3季度项目支出金额，当季度执行数为68万元，累计执行数为94.34万元，累计完成年初预算67.6%,累计执行数较上年同期减少,减少的原因为：2017年3季度比较2016年同期项目支出中业务支出有所减少。

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附件【P020170930343596134602 (3).xls】