- 中国共产党开远市纪律检查委员会
-
索引号000014348/2018-03641
-
发布机构中共开远市纪委
-
文号
-
发布日期2018-02-11
-
时效性有效
中共开远市纪委、开远市监察委2018年度部门预算
目录
第一部分中共开远市纪委、开远市监察委概况
基本职能及主要工作
部门编制预算情况
预算单位基本情况
第二部分中共开远市纪委、开远市监察委2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
四、基本支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、“三公”经费预算财政拨款情况表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务情况表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效目标表
十四、对下转移支付绩效目标表
第三部分中共开远市纪委、开远市监察委2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
四、基本支出预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算总体情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、“三公”经费预算财政拨款情况说明
十、政府采购情况说明
十一、政府购买服务情况说明
十二、行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共开远市纪委、开远市监察委概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
开远市纪委、开远市监察委属财政全额拨款的行政单位,主要职责是:主管全市党的纪律检查,行政监察工作;负责对各级党组织及其党员和国家行政机关及其工作人员以及国家行政机关任命的其他人员进行监督检查并对违纪违法行为进行处理。
(二)机构设置情况
开远市纪委、开远市监察委内设14个机构,具体为:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。
(三)主要工作
(一)主管全市党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规,协助市委加强党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
(二)主管全市监察工作。监督检查市人民政府各部门及其国家公务员和各乡镇(街道)人民政府及其领导人员执行国家政策和法律法规以及国民经济和社会发展计划、市政府颁发的决定和命令的情况。
(三)负责检查并处理市委和市级国家机关各部门、各乡镇(街道)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党的处分;受理党员的控告、检举和申诉;必要时直接查处下级党的纪律检查机构管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
(四)负责处理市人民政府各部门及其国家公务员,各乡镇(街道)人民政府及其领导人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(五)负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和清正廉洁教育规划,配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作,对共产党员和国家公务员进行遵守纪律、廉洁勤政的教育工作。
(六)负责党纪政纪有关制度、规定的研究、制定;配合立法机关和政府法制部门制定有关行政规章;结合本市特点和市情,做好纪检监察重大课题的调研工作。
(七)调查研究市人民政府各部门和各乡镇(街道)人民政府制定有关政策规定的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出纠正或修改的建议;变更或撤销下级纪检监察部门不适当的决定和规定。
(八)负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策建议、检查指导和预防腐败体系建设。
(九)会同市级机关有关部门以及各乡镇(街道)党(工)委、政府做好纪检监察干部的管理工作;考察、考核市级各部门、各乡镇(街道)纪检监察干部人选及市纪委派驻纪检组的领导干部人选并提出任免职务的意见;组织和指导纪检监察系统干部培训工作。
(十)承办市委、市人民政府和州纪委、州监察委交办的其他任务。
部门预算编制情况
开远市纪委、开远市监察委按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,属于财政全供给行政单位。
截止2017年12月,部门在职人员编制49人,全部为行政编制,在职实有45人,全部为财政全供养人员,其中:行政人员40人,工勤人员5人。
退休人员16人,遗属补助人员4人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
第二部分中共开远市纪委、开远市监察委
2018年部门预算表
(附件14张表)
第三部分中共开远市纪委、开远市监察委
2018年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
开远市纪委、开远市监察委2018年财政拨款收支总预算782.55万元。
财政拨款预算总收入为782.55万元,全部是一般公共预算资金。与上年对比增加134.64万元,主要增加原因是单位人员增加及工资标准提高,财政拨款预算收入增加。
支出为782.55万元,其中:一般公共服务支出604.18万元,占总支出的77.2%;社会保障与就业支出93.19万元,占总支出的11.9%;医疗卫生与计划生育支出36.88万元,占总支出的4.7%;住房保障支出48.3万元。占总支出的6.2%。与上年对比支出增加134.64万元,主要增加原因是单位人员增加及工资标准提高,财政拨款预算支出增加。
二、部门一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出情况
开远市纪委、开远市监察委2018年,一般公共预算财政拨款支出782.55万元,比上年执行数增加134.64万元,其中基本支出637.10万元,项目支出145.45万元。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.201(类)11(款)01(项)行政运行 2018年预算数为458.73万元,较上年执行数减少3.67万元,主要是新旧预算科目衔接,2017年部分行政运行支出调整在2018年新预算科目中反映。
2.201(类)11(款)02(项)一般行政管理事务 2018年预算数为145.45万元,较上年执行数增加6.05万元,主要是项目支出用于专项业务工作的经费支出增加。
3. 208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休 2018年预算数为11.8万元,较上年执行数增加11.62万元,主要是离退休人员支出增加。
4. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数为77.88万元,较上年执行数增加77.88万元,主要是2017年没有此项预算科目。
5. 208(类)08(款)01(项)死亡抚恤 2018年预算数为3.51万元,较上年执行数增加0.75万元,主要是遗属补助支出增加。
6. 210(类)11(款)01(项)行政单位医疗 2018年预算数为36.88万元,较上年执行数增加36.88万元,主要是2017年没有此项预算科目。
7. 221(类)02(款)01(项)住房公积金 2018年预算数为48.3万元,较上年执行数增减5.13万元,主要是住房公积金支出增加。
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
开远市纪委、开远市监察委2018年财政拨款支出总计782.55万元。
政府预算支出782.55万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出565.56万元,机关商品和服务支出201.83万元,对个人和家庭的补助支出15.16万元。
部门预算支出782.55万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出565.56万元,商品和服务支出201.83万元,对个人和家庭的补助15.16万元。
四、部门基本支出情况说明
开远市纪委、开远市监察委2018年,基本支出637.10万元,财政拨款637.10万元,全部是一般公共预算。明细如下:
工资福利支出565.56万元,主要包括:基本工资157.45万元、津贴补贴231.93万元、奖金13.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.88万元、职工基本医疗保险缴费36.88万元、住房公积金48.3万元。
商品和服务支出56.38万元,主要包括:办公费5.16万元、工会经费6.74万元、其他交通费用44.48万元。
对个人和家庭的补助15.16万元,主要包括:退休费11.65万元、生活补助3.51万元。
五、部门政府性基金预算支出情况说明
开远市纪委、开远市监察委2018年没有政府性基金预算支出。
六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,开远市纪委、开远市监察委2018年收支总预算782.55万元。预算收入共782.55万元,全部是一般公共预算拨款收入;预算支出共782.55万元,包括:一般公共服务支出604.18万元、社会保障与就业93.19万元、医疗卫生与计划生育支出36.88万元、住房保障支出48.30万元。
七、部门收入预算情况说明
开远市纪委、开远市监察委2018年,收入预算782.55万元,其中:2011101行政运行收入458.73万元,占总收入的58.6%;2011102一般行政管理事务收入145.45万元,占总收入的18.6%;2080501归口管理的行政单位离退休收入11.8万元,占总收入的1.5%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入77.88万元,占总收入的9.9%;2080801死亡抚恤收入3.51万元,占总收入的0.4%;2101101行政单位医疗收入36.88万元,占总收入的4.7%;2210201住房公积金收入48.3万元,占总收入的6.3%。与上年对比收入增加134.64万元,主要增加原因是1.单位人员增加及工资标准提高,人员经费收入增加;2.用于专项业务工作的经费收入增加。
八、部门支出预算情况说明
2018年部门预算总支出 782.55万元。本级财力安排支出782.55万元,其中,基本支出637.10万元,项目支出145.45万元。
(一)部门支出按功能科目分类情况
2011101行政运行支出458.73万元;2011102一般行政管理事务支出145.45万元;2080501归口管理的行政单位离退休支出11.8万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.88万元;2080801死亡抚恤支出3.51万元;2101101行政单位医疗支出36.88万元;2210201住房公积金支出48.3万元。
(二)基本支出预算变动的主要原因
基本支出预算变动的主要原因是我单位人员增加及工资标准提高,人员经费支出增加。
(三)项目支出预算变动的主要原因
项目支出预算变动的主要原因用于专项业务工作的经费支出增加。
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
开远市纪委、开远市监察委2018年,财政拨款“三公”经费预算总额14万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出4万元,公务接待费支出10万元,没有因公出国(境)费支出预算。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少26万元,减少的主要原因是:1.厉行节约,接待费下降。2.单位在编实有车辆减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2018年开远市纪委、开远市监察委与2017年度相同,没有安排因公出国(境)费预算。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年,开远市纪委、开远市监察委公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中:2018年度与2017年度相同,没有安排购置费预算;运行维护费4万元,比2017年预算减少16万元,减少变动主要原因分析:单位在编实有车辆由6辆减少为2辆,主要用于保障.主要用于保障纪检监察工作开展,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、租用费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2018年,开远市纪委、开远市监察委公务接待费预算数10万元,比2017年预算减少10万元,增减变动主要原因是厉行节约,接待费下降。
十、部门政府采购情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5项,采购预算资金56.24万元。其中:支出类型项目支出,数量171,金额56.24万元,政府采购方式询价,资金来源为:公共财政预算本级财政安排。
十一、部门政府购买服务情况说明
开远市纪委、开远市监察委2018年没有政府购买服务情况。
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,开远市纪委、开远市监察委国有资产总额413.53万元,其中:流动资产30.21万元,固定资产383.32万元。
十三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
开远市纪委、开远市监察委2018年,机关运行经费财政拨款预算637.10万元,主要用于保障部门基本运行的公用经费,如:办公费、差旅费、接待费等。较上年预算执行数 减少10.8万元,减少的主要原因:1.单位在编车辆减少,车辆运行费用减少。2.厉行节约,接待费下降。
(二)项目支出绩效目标
开远市纪委、开远市监察委2018年本级二级项目共有5项,其中:1、 巡察工作专项经费项目三级指标,指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源:①实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。②实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量;2、乡镇(处)纪检工作补助经费项目三级指标,指标值98%,绩效指标值设定依据及数据来源:①实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。②实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量;3、 查办案件经费项目三级指标,指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源:①实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。②实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量;4、 纪检监察保障经费项目三级指标,指标值98%,绩效指标值设定依据及数据来源:①实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。②实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量;5、“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费项目三级指标,指标值97%,绩效指标值设定依据及数据来源:部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
(三)对下转移支付绩效目标表
开远市纪委、开远市监察委属县级预算单位,不涉及对下转移支付。
第四部分 名词解释
一、巡察工作经费:指用于市委巡察办开展巡察工作专项经费。
二、纪检监察保障经费:指用于市纪委、市监察委开展纪检监察工作专项经费。
三、查办案件工作经费:指用于市纪委、市监察委查办案件工作专项经费。
四、乡镇(处)纪检工作经费:指各乡镇(处)用于开展纪检监察工作的专项补助经费。
五、“党风廉政”和“开远热线”栏目开办费:指用于“党风廉政”和“开远热线”栏目开办经费。
联系人:沈湘昆 联系电话:7221672
附件【新2018年预算公开-纪委监察委_20180206044559.xls】