中共开远市纪委监察委2018年一季度预算执行情况

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。第一季度没有收入征收入库款,较上年同期减少5.13万元,减少情况的原因为：有待上缴款，工作未结束，待上缴入库。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为637.09万元；第一季度基本支出金额442.17万元，当季度执行数为442.17万元。其中：①人员经费支出358.19万元，包括工资、补贴、完善规范奖励政策经费、遗属补助。②日常公用经费支出83.98万元，包括1.公共交通专项经费2万元；2.查办案件经费5万元;3.巡察工作专项经费5万元;4.纪检监察保障经费60万元;5.公交补贴11.98万元。当季度完成年初预算69.40%。当季执行数较上年同期增加293.67万元，基本支出增加情况的原因为：①人员经费支出增加是机构改革，市纪委市监委合署办公， 2018年在职职工人员增加及工资调整; ②公用经费支出增加是查办案件经费、巡察工作专项经费、纪检监察保障经费2017年在项目支出里开支，2018年转为基本支出里开支。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为145.45万元；第一季度没有项目支出，当季度执行数为0万元。当季执行数较上年同期减少11.8万元。项目支出减少情况的原因为：查办案件经费、巡察工作专项经费、纪检监察保障经费2017年在项目支出里开支，2018年转为基本支出里开支。

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附件【附件3-1.xlsx】