中国共产党开远市纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

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中国共产党开远市纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共开远市纪律检查委员会、开远市监察委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。中共开远市纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专职机关，受市委和州纪委的双重领导；开远市监察委是行使国家监察职能的专责机关，对市人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。部门主要职能是：

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

4.检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提取公诉。

6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7.制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8.对全市乡镇（街道）纪委在党内监督中作出的决定进行审查，纠正错误。

9.调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具有运用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

10.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

11.开展国际追逃追赃和防逃工作。

12.领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，负责全市纪检监察系统干部的教育培训工作。

13.承办州纪委、州监察委和市委、市人大授权和交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置共设置20个内设机构，包含：11个派驻（出）机构、5个市委巡察机构。分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十一纪检监察室、案件审理室、信息技术保障室、纪检监察干部监督室20个职能部室；外设驻市委办、驻市政府办、驻市委组织部、驻市农业农村局、驻市住房和城乡建设局、驻市教育体育局、驻市卫生健康局、驻市公安局、驻市人民检察院、市人民法院10个派驻纪检监察组和1个派出机构（市委市直机关监察工委）。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.围绕贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会作出的重大决策部署、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以及省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、市委确定的重点目标任务和系列三年行动，制定政治监督措施60条，聚焦推进民族团结进步示范区建设等7项重点任务跟进开展监督，以有力有效监督保障高质量高效落实。严明党的政治纪律和政治规矩，严肃查处违反政治纪律案件3件3人。审核出具廉政意见1453人次，切实当好选人用人政治“质检员”。

2.坚持严督实导，推动“清廉云南”建设开远实践落地见效。一是强化政治监督“护航行动”。二是加强“一把手”和领导班子监督“引领行动”。定期听取领导班子成员履行党风廉政建设责任情况汇报，对下级新任职“一把手”开展任职谈话23人次，针对存在苗头性、倾向性问题对下级“一把手”谈话45人次，巡前谈话15人次，做到早提醒、早防范，全面筑牢干部思想防线。三是抓牢以“小”见严纠“四风”“固堤行动”。常态长效筑牢中央八项规定堤坝。四是抓实“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”。坚持人民至上，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，抓好教育、食品安全、殡葬、财政补助资金“一卡通”等9个民生领域的专项整治，释放坚决惩治群众身边“微腐败”的鲜明导向。五是推进优化营商环境“暖心行动”。建立《开远市优化营商环境“三色督办单”督办工作机制》，加强对优化营商环境各项政策措施落实情况的跟踪督办，助推经济健康发展。六是推动正风肃纪反腐“雷霆行动”。七是规范财政资金监管“清源行动”。组织全市各预算单位围绕重大决策部署贯彻落实、财经纪律执行和财务会计行为3个方面开展自查，整改占用上级财政资金、国有资产管理不规范、存量资金上缴不及时等问题25个。八是做实重大项目审批监管“阳光行动”。强化重大项目审批监管，谋划实施市级重点项目98个。九是深化新时代廉洁文化“强基行动”。以制度“强廉”、思想“育廉”、创新“倡廉”、社会“弘廉”、监督“护廉”进一步夯实开远新时代廉洁文化阵地，按照“8+6”的目标打造“点线面”结合的廉洁文化阵地，不断厚植廉洁文化土壤，提升清廉建设“有感度”。

3.坚持系统观念，以严的基调一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。聚焦《中国共产党纪律处分条例》的学习，组建“清风宣讲团”，开展以新修订《中国共产党纪律处分条例》为主的宣讲活动，深入机关、学校、企业、社区、村组等地，在全市范围内开展宣讲活动87场次，受众7000余人次。开展“清风电影暨廉洁文化电影”进村寨、进社区、进学校放影191场次，观众达2.4万余人次。全市各基层党组织书记讲授纪律党课1258场次，使铁的纪律规范成为广大党员干部日常习惯。选取近年来查处的医疗、教育以及涉农领域违纪违法典型案例，拍摄制作《自毁人生的“一把手”》警示教育片，并分批次组织全市党员领导干部集中观看；组织各乡镇（街道）、各部门（单位）“一把手”、“关键岗位”及发案单位党员干部旁听案件庭审6场次；召开警示教育大会54次，全面做好案件查办“后半篇文章”。用好澄清正名、回访教育等机制，澄清正名3件4人。

4.坚持问题导向，持续做好巡视巡察工作。坚持把配合巡视巡察工作作为政治任务来抓，主动配合省委巡视组和州委提级巡察组开展谈话、查阅资料、实地检查等相关工作。坚决扛牢巡视巡察整改主体责任，成立落实巡视巡察反馈意见整改工作领导小组及办公室，制定整改工作方案，形成问题清单、任务清单和责任清单，全面抓实问题整改。研究制定《市委2024年巡察工作要点》，围绕清廉云南建设、优化营商环境、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等重点领域开展了4轮巡察，覆盖10个部门、6个乡镇（街道）、42个村（社区），发现问题704个、移交问题线索31件48人，巡察利剑作用有效发挥。

5.坚持自我革命，进一步锻造纪检监察铁军。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，常态化开展政治教育、党性教育，确保纪检监察干部始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。持续深化纪检监察体制改革，优化市级纪委监委机关内设机构设置，充实监督执纪执法人员力量，在原有7个纪检监察室的基础上新增设4个纪检监察室，减少4个派驻机构，并实行派驻纪检监察组到市纪委监委机关集中办公，进一步充实监督执纪执法人员力量。坚持全员培训与分级分类培训相结合，举办业务大讲堂2期。坚持刀刃向内，对45名科级领导干部建立廉政档案，充分发挥阳光监督员的作用，强化纪检监察干部“八小时外”监督，精准处置纪检监察干部问题线索。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制111人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,904,520.25元，其中：一般公共预算24,904,520.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少702,768.00元，主要原因分析:2025年预算在职人员比2024年减少,人员工资、社保缴费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,904,520.25元，其中:本年收入24,904,520.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,904,520.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比与上年对比财政拨款收入减少702,768.00元，主要原因分析：2025年预算在职人员比2024年减少，人员工资、社保缴费有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,904,520.25元。财政拨款安排支出24,904,520.25元，其中：基本支出23,116,920.25元，与上年对比减少612,468.00元，主要原因分析：2025年预算在职人员比2 024年减少，人员工资、社保缴费有所减少，所以基本支出金额减少；项目支出1,787,600.00元，与上年对比减少90,300.00元，主要原因分析：2025年在职人员减少,按照人数核算的纪检监察业务费比2024年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.201（类）11（款）01(项）行政运行。2025年预算数为17,671,987.95元，主要用于人员工资福利、公用经费、公务交通及工会经费等方面。

2.201（类）11（款）02(项）一般行政管理事务。2025年预算数为1,787,600.00元，主要是项目支出用于单位专项业务工作的经费。

3.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休。2025年预算数为22,320.00元，主要用于退休人员的公用经费、离退休干部党组织基本工作经费、离退休党组织书记和委员补贴经费。

4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2025年预算数为1,991,365.92元，主要用于机关在职人员社会保障保险缴费。

5.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤。2025年预算数为33,360.00元，主要是用于死亡人员遗属补助。

6.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗。2025年预算数为1,002,710.37元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。

7.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗。2025年预算数为9,622.48元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。

8.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助。2025年预算数为656,600.26元，主要用于单位行政人员医疗补助。

9.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出。2025年预算数为37,338.11元，主要用于职工工伤保险缴费。

10.221（类）02（款）01(项）住房公积金。2025年预算数为1,691,615.16元，主要用于单位行政人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额293,100.00元，其中：政府采购货物预算293,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共开远市纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000.00元，较上年减少190,000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共开远市纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共开远市纪律检查委员会2025年公务接待费预算为52,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降13.33%，国内公务接待批次为120次，共计接待530人次。增减变化原因:按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共开远市纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为138,000.00元，比上年减少182,000.00元。其中：公务用车购置费18,000.00元，较上年减少182,000.00元，下降91%；公务用车运行维护费120,000.00元，与上年一致。年末公务用车保有量为4辆。

主要原因是：不断完善内部控制管理，坚持厉行节约原则，严格审批手续，控制公务用车购置及维护费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共开远市纪律检查委员会2025年度项目共有4个，分别为：

项目1：巡察工作专项经费。项目设立目标：为贯彻落实党中央各项决策部署，推动市委重点工作任务落实及全力打好巡察“攻坚战”，着力发现侵害群众合法利益的突出问题，推动查处群众身边的腐败问题和不正之风，让群众感受到党的关怀就在身边、正风反腐就在身边。努力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境提供坚强政治保障。

项目2：乡镇（街道）纪检工作补助经费。项目设立目标：为继续推进加强乡镇（处）、村（社区）纪检监察组织建设，保证各乡镇纪检监察组织硬件设施建设达到“八有”标准，保障乡镇纪检工作顺利开展，完善乡镇（街道）标准谈话室建设，提高执纪审查质量和效率，确保基层执纪审查安全工作顺利开展。

项目3：纪检监察业务经费。项目设立目标：认真履行监督执纪问责、监督调查处置职责，准确把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，聚焦新时代新征程党的使命任务，督促执行党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定，检查发现和纠正贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署方面存在的问题，促进责任层层传导、落实到位。推进政治监督具体化、精准化、常态化，加强对党章贯彻执行情况的监督检查，保障党的路线方针政策和党中央重大决策部署全面贯彻落实。保障纪检监察工作顺利开展，完善谈话室建设，提高执纪审查质量和效率，确保基层执纪审查安全工作顺利开展。

项目4：信创工作专项经费。项目设立目标：加强监督执纪问责、监督调查处置职责，聚焦新时代新征程党的使命任务，督促执行党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定，检查发现和纠正贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署方面存在的问题，促进责任层层传导、落实到位。推进政治监督具体化、精准化、常态化，加强对党章贯彻执行情况的监督检查，保障党的路线方针政策和党中央重大决策部署全面贯彻落实。保障纪检监察工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指用行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的部分。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共开远市纪律检查委员会2025年机关运行经费安排1,431,585.00元，与上年对比减少34,091.00，主要原因分析：2025年强化内部控制管理，坚持厉行节约原则，严格审批手续，所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共开远市纪律检查委员会资产总额21,413,834.68元，其中，流动资产18,847,165.77元，固定资产2,117,110.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,404.21元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2,290,269.53元，其中固定资产增加510,692.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值263,769.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入14,400.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200122200111