中国共产党开远市纪律检查委员会2024年度部门决算

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中国共产党开远市纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共开远市纪律检查委员会、开远市监察委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。中共开远市纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专职机关，受市委和州纪委的双重领导；开远市监察委是行使国家监察职能的专责机关，对市人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。部门主要职能是：

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

4.检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提取公诉。

6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7.制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8.对全市乡镇（街道）纪委在党内监督中作出的决定进行审查，纠正错误。

9.调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具有运用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

10.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

11.开展国际追逃追赃和防逃工作。

12.领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，负责全市纪检监察系统干部的教育培训工作。

13.承办州纪委、州监察委和市委、市人大授权和交办的其他事宜。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十一纪检监察室、案件审理室、信息技术保障室、纪检监察干部监督室；外设驻市委办、驻市政府办、驻市委组织部、驻市农业农村局、驻市住房和城乡建设局、驻市教育体育局、驻市卫生健康局、驻市公安局、驻市人民检察院、市人民法院10个派驻纪检监察组和1个派出机构（市委市直机关监察工委）；5个市委巡察机构，分别是：市委巡察办、市委第一至第四巡察组。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党开远市纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党开远市纪律检查委员会

2.开远市监察委员会

3.中共开远市委巡察办公室

纳入中国共产党开远市纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的：公务员100人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.围绕贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会作出的重大决策部署、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以及省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、市委确定的重点目标任务和系列三年行动，制定政治监督措施60条，聚焦推进民族团结进步示范区建设等7项重点任务跟进开展监督，以有力有效监督保障高质量高效落实。严明党的政治纪律和政治规矩，严肃查处违反政治纪律案件3件3人。审核出具廉政意见1453人次，切实当好选人用人政治“质检员”。

2.坚持严督实导，推动“清廉云南”建设开远实践落地见效。一是强化政治监督“护航行动”。二是加强“一把手”和领导班子监督“引领行动”。定期听取领导班子成员履行党风廉政建设责任情况汇报，对下级新任职“一把手”开展任职谈话23人次，针对存在苗头性、倾向性问题对下级“一把手”谈话45人次，巡前谈话15人次，做到早提醒、早防范，全面筑牢干部思想防线。三是抓牢以“小”见严纠“四风”“固堤行动”。常态长效筑牢中央八项规定堤坝。四是抓实“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”。坚持人民至上，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，抓好教育、食品安全、殡葬、财政补助资金“一卡通”等9个民生领域的专项整治，释放坚决惩治群众身边“微腐败”的鲜明导向。五是推进优化营商环境“暖心行动”。建立《开远市优化营商环境“三色督办单”督办工作机制》，加强对优化营商环境各项政策措施落实情况的跟踪督办，助推经济健康发展。六是推动正风肃纪反腐“雷霆行动”。七是规范财政资金监管“清源行动”。组织全市各预算单位围绕重大决策部署贯彻落实、财经纪律执行和财务会计行为3个方面开展自查，整改占用上级财政资金、国有资产管理不规范、存量资金上缴不及时等问题25个。八是做实重大项目审批监管“阳光行动”。强化重大项目审批监管，谋划实施市级重点项目98个。九是深化新时代廉洁文化“强基行动”。以制度“强廉”、思想“育廉”、创新“倡廉”、社会“弘廉”、监督“护廉”进一步夯实开远新时代廉洁文化阵地，按照“8+6”的目标打造“点线面”结合的廉洁文化阵地，不断厚植廉洁文化土壤，提升清廉建设“有感度”。

3.坚持系统观念，以严的基调一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。聚焦《中国共产党纪律处分条例》的学习，组建“清风宣讲团”，开展以新修订《中国共产党纪律处分条例》为主的宣讲活动，深入机关、学校、企业、社区、村组等地，在全市范围内开展宣讲活动87场次，受众7000余人次。开展“清风电影暨廉洁文化电影”进村寨、进社区、进学校放影191场次，观众达2.4万余人次。全市各基层党组织书记讲授纪律党课1258场次，使铁的纪律规范成为广大党员干部日常习惯。选取近年来查处的医疗、教育以及涉农领域违纪违法典型案例，拍摄制作《自毁人生的“一把手”》警示教育片，并分批次组织全市党员领导干部集中观看；组织各乡镇（街道）、各部门（单位）“一把手”、“关键岗位”及发案单位党员干部旁听案件庭审6场次；召开警示教育大会54次，全面做好案件查办“后半篇文章”。用好澄清正名、回访教育等机制，澄清正名3件4人。

4.坚持问题导向，持续做好巡视巡察工作。坚持把配合巡视巡察工作作为政治任务来抓，主动配合省委巡视组和州委提级巡察组开展谈话、查阅资料、实地检查等相关工作。坚决扛牢巡视巡察整改主体责任，成立落实巡视巡察反馈意见整改工作领导小组及办公室，制定整改工作方案，形成问题清单、任务清单和责任清单，全面抓实问题整改。研究制定《市委2024年巡察工作要点》，围绕清廉云南建设、优化营商环境、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等重点领域开展了4轮巡察，覆盖10个部门、6个乡镇（街道）、42个村（社区），发现问题704个、移交问题线索31件48人，巡察利剑作用有效发挥。

5.坚持自我革命，进一步锻造纪检监察铁军。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，常态化开展政治教育、党性教育，确保纪检监察干部始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。持续深化纪检监察体制改革，优化市级纪委监委机关内设机构设置，充实监督执纪执法人员力量，在原有7个纪检监察室的基础上新增设4个纪检监察室，减少4个派驻机构，并实行派驻纪检监察组到市纪委监委机关集中办公，进一步充实监督执纪执法人员力量。坚持全员培训与分级分类培训相结合，举办业务大讲堂2期。坚持刀刃向内，对45名科级领导干部建立廉政档案，充分发挥阳光监督员的作用，强化纪检监察干部“八小时外”监督，精准处置纪检监察干部问题线索。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市纪律检查委员会2024年度收入合计27,019,731.91元。其中：财政拨款收入27,019,731.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加827,449.88元，增长3.16%。其中：财政拨款收入增加827,449.88元，增长3.16%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元%。主要原因是:2024年纪检监察业务量加大，委托业务费、维修（护）费和办公设备购置费等经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市纪律检查委员会2024年度支出合计 27,019,731.91元。其中：基本支出24,319,741.10元，占总支出的90.01％；项目支出2,699,990.81元，占总支出的9.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加827,449.88元，增长3.16%。其中：基本支出减少150,093.68元，下降0.61%；项目支出增加977,543.56元，增长56.75%；上缴上级支出0元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是：一是2024年单位厉行节约，加强内部控制管理，严格审批程序，办公费、会议费等经费支出减少；二是2024年将纪检监察业务经费列入项目经费核算，纪检监察业务量加大，委托业务费、维修（护）费和办公设备购置费等经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会机构正常运转的日常支出24,319,741.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,049,694.74元，占基本支出的90.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,270,046.36元，占基本支出的9.33％。

(三）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,699,990.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.巡察工作专项经费355,858.00元，主要用于市委巡察工作顺利开展,保障巡察工作所需办公费、差旅费和办公设备购置费等。

2.“党风廉政”电视栏目开办补助资金40,000.00元，主要用于“党风廉政”电视栏目开办所需委托业务经费。

3.查办案件经费629,971.00元，主要用于查办案件所需差旅费和委托业务费。

4.纪检监察业务费1,128,423.81元,主要用于职工差旅费、公务用车维修维护费、办公设备购置费等开展纪检监察业务所需经费。

5.2023年补助基层纪检监察机关办案经费333,963.00元，主要用于纪检监察机关查办案件所需经费。

6.中央纪检监察转移支付及省级配套资金211,775.00元，主要用于开展纪检监察业务所需办公设备购置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出27,019,731.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加827,449.88元，增长3.16%,完成年初预算的105.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,806,877.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%,完成年初预算的104.54%。主要用于:行政运行支出18,106,886.84元；一般行政管理事务支出2,154,252.81元；大案要案查处支出333,963.00元；其他纪检监察事务支出211,775.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年纪检监察业务量加大，委托业务费、维修（护）费和办公设备购置费等经费较预算有所增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,690,441.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%,完成年初预算的112.05%。主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数调整，社保缴费金额比上年有所增加。

9.卫生健康（类）支出1,626,265.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的103.02%。主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数调整，医疗保险费缴费金额比上年有所增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出1,896,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的109.92%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：2024年人员工资提高，住房公积金缴费基数增加，缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为380,000.00元，决算为314,154.31元，完成年初预算的82.67%；支出决算较上年增加199,016.17元，增长172.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为197,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.71%，完成年初预算的98.50%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为100,401.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.96%，完成年初预算的83.67%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为16,753.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.33%，完成年初预算的27.92%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加197,000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,458.83元，下降6.04%；公务接待费支出决算较上年增加8,475.00元，增长102.38%；具体是国内接待费支出决算16,753.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8,475.00元，增长102.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为380,000.00元，支出决算为314,154.31元，完成年初预算的82.67%,支出决算较上年增加199,016.17元，增长172.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为197,000.00元，完成年初预算的98.50%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为100,401.31元，完成年初预算的83.67%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为16,753.00元，完成年初预算的27.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：市纪委监委牢固树立“过紧日子”的思想，进一步加强和规范“三公”经费管理，“三公”经费支出持续减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加197,000.00元，上年无此项支出。公务用车购置费增加的主要原因是：市纪委监委的公务用车老化，维修费用过高，因此2024年度处置一辆公务用车后新购一辆，因此公务用车购置费增加。公务用车运行维护费支出决算减少6,458.83元，下降6.04%，下降的主要原因是：市纪委监委牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，规范管理，公务用车运行维护费降低。公务接待费支出决算增加8,475.00元，增长102.38%，具体是国内接待费支出决算16,753.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），公务接待费增加的主要原因是：2024年纪检监察业务量增加，接待其他县市纪检监察部门查办案件业务量有所增加，公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：市纪委监委原有的公务用车使用均超过10年，维修费用过高，因此2024年度处置一辆公务用车后新购一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪检监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他县市纪检监察部门查办案件业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市纪律检查委员会2024年机关运行经费支出2,270,046.36元，比上年减少802,048.86元，下降26.11%,主要原因：是市纪委监委牢固树立“过紧日子”的思想，进一步规范内部控制管理，缩减机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于：保障纪检监察机关运行的办公费、邮电费、培训费、公务接待费和委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党开远市纪律检查委员会资产总额21,413,834.68元，其中，流动资产18,847,165.77元，固定资产2,117,110.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,404.21元（净值），其他资产424,154.31元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,290,269.53元，其中固定资产增加510,692.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值263,769.00元,实现资产处置收入14,400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额806,957.97元，其中：政府采购货物支出718,048.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出88,909.97元。授予中小企业合同金额94,979.97元，其中：授予小微企业合同金额85,356.20元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明.

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或 事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金 。

6.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250200122201111