中国共产党开远市委员会政法委员会2023年度部门决算

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中国共产党开远市委员会政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党开远市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）贯彻落实中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安开远、法治开远建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。

（6）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（8）组织研究和统筹协调全市政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

（9）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。代管开远市法学会。          

（10）完成州委政法委和市委交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中共开远市委政法委员会坚持党的绝对领导，紧紧围绕服务保障省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，主动谋划、忠诚履职，平安建设根基不断夯实、执法司法质效明显提升、服务保障大局坚定有力、工作体制更加健全，2023年度我市群众安全感满意度、法治建设满意度、平安建设考核均排全州第一，连续两年获全省无命案县（市），刑事案件连续9年下降，“三下降一扭转”成效明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共开远市委政法委员会机关共设置10个内设机构，包括：办公室、政治处、维稳指导科、政治安全科、综治督导科、执法监督室、扫黑办，协管开远市见义勇为协会、铁路护路联防办公室、市法学会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党开远市委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会政法委员会2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员110人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员110人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会政法委员会2022年度收入1257.45万元。其中：财政拨款收入1257.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少226.96万元，下降15.29%。其中：财政拨款收入减少226.96万元，下降15.29%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。减少原因为一般债务还本支付雪亮工程项目尾款2270. 80万元，故减少了雪亮工程预算拨款。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会政法委员会2023年度支出合计1266.23万元。其中：基本支出977.36万元，占总支出的77.19%；项目支出288.87万元，占总支出的22.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少225.63万元，下降15.12%。其中：基本支出增加46.85万元，增长5.03%，增加原因是：〔2023〕开人事干调字第06、07号，2023年3月调入事业人员2人，故人员经费增加；项目支出减少272.47万元，下降48.54%，主要原因是：雪亮工程项目尾款已结算支付，故减少该项目预算拨款；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加 0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会单位机构正常运转的日常支出977.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出897.33万元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.03万元，占基本支出的8.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：综治维稳保障支出152.62万元，主要用于统筹全市社会治安综合治理、维护社会稳定、打击防范邪教、创建全市平安建设等工作；扫黑除恶专项经费支出17.91万元，主要用于深入推进扫黑除恶斗争，维护社会治安秩序，维护国家和社会稳定，保护公民的合法权益，不断提升人民群众的安全感和满意度，为建设新型工业生态宜居开远，奋力开启社会主义现代化建设新征程营造安全稳定的社会环境；普法强基补短板专项经费支出9.34万元，主要用于为期一年“扫盲式”普法攻坚行动，实现对重点区域和重点人群开展法治宣传教育全覆盖，辐射带动全市形成浓厚法治氛围，基层社会治理基础进一步夯实，公民法治素养和依法维权意识显著增强，实现全市刑事发案率同比下降，社会治安秩序持续好转，信访总量和矛盾纠纷同比减少，恶性命案大幅下降，基层普法长效机制全面形成；“雪亮工程”项目经费支出100万元，用于支付承建公司云南能投信息产业有限公司建设费用；国家司法救助专项支出9万元，主要用于司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1266.23万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少225.63万元，下降15.12%,主要原因是一般债务还本支付雪亮工程项目尾款2270. 80万元，故减少该项目预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1047.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%。主要用于单位工作人员工资支出及单位日常公用经费保障支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出117.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于维护公共安全过程中产生的费用；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于单位退休人均公用经费及机关单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出30.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于单位在职以及退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于单位在职人员单位承担的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，决算为1.46万元，完成年初预算的40.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.10%，完成年初预算的16.67%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.59%，完成年初预算的24.17%，具体是国内接待费支出决算0.87万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的40.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，完成年初预算的16.67%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.87万元，完成年初预算的24.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.43万元，增长41.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.003万元，增长0.50%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长97.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：1、上级机关工作组多次到开远检查综治维稳相关工作故接待费增加，2、因保留公务车使用年限长久，发生修理费导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关工作组多次到开远检查综治维稳相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会政法委员会2023年机关运行经费支出80.03万元，比上年增加30.74万元，增长62.36%，主要原因是增加群众安全感满意度印刷品制作费及法治宣传广告制作费。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党开远市委员会政法委员会资产总额3154.51万元，其中，流动资产25.44万元，固定资产33.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3095.29万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2293.75万元，其中固定资产增加13.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额178.91万元，其中：政府采购货物支出7.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出171.89万元。授予中小企业合同金额7.01万元，其中：授予小微企业合同金额7.01万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

综治维稳：综治维稳工作是新时期政府的一项工作，目的是为了人民群众有一个和谐安宁的生活工作环境，它包括打黑扫黑、化解社会矛盾、反恐等工作。

依法治市：就是人民群众在党的领导下，依照宪法和法律规定，通过各种途径和形式管理国家事务，保证国家各项工作依法进行，逐步实现社会主义民主的制度化、法律化。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费支出。

“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费，公务用车购置及运行经费和公务接待经费。

联系电话： 7220226                   联系人：董文喜

监督索引号53250200149801111