中国共产党开远市委员会政法委员会2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250200149801000

目录

   第一部分 中国共产党开远市委员会政法委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党开远市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻市委、市政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动；根据市委、市政府的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织协调推动社会治安综合治理工作；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇(街道)党(工)委、部门政法工作和社会治安综合治理维护稳定工作；完成市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以党的十九大精神统领政法工作，更好地履行职责使命。市委、市政府领导高度重视政法工作，主要领导认真履行第一责任人的职责，更加自觉地把政法工作融入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，融入到市委、市政府的中心工作，纳入州委对开远发展提出的“四个走在前列”要求中去推进，为奋力开创新时代开远跨越发展新局面提供坚强政法保障；2、坚持总体国家安全观，不断提升社会治理能力。深化反恐防恐，维护国家政治安全，深化防邪治理，全力维护社会稳定，深化矛盾纠纷治理，构建多元化解机制，深化风险防控，维护社会和谐稳定，深化扫黑除恶，确保人民安居乐业；3、采取有效措施，严厉惩处各类违法犯罪，公安机关以提升群众安全感满意度为目标，把促进社会公平正义作为工作核心价值追求，扎实推进“四项机制”建设，坚持以打开路、主动进攻，以信息战为主导，全面推行多警种合成作战、多手段同步上案联动作战模式，始终坚持对严重暴力恶性犯罪和多发性犯罪的严打高压态势，成功破获了一批要案。检察机关牢牢把握检察工作主题，狠抓执法规范化建设，切实履行法律监督职能，始终把依法打击各类刑事犯罪，服务改革维护社会稳定作为首要责任，坚持打击犯罪与保护人权并重、惩治与预防并重的方针，确保了执法办案“三个效果”的有机统一，执法形象、履职能力和公信力得到提升。审判机关忠实履行宪法和法律赋予的职责，践行司法为民宗旨，围绕公正与效率，全面推进各项审判工作；4、全面推进共建共治共享，建设平安开远，努力提升全市群众安全感满意度，健全完善立体化社会治安防控体系建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党开远市委员会政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员110人，主要是巡防队员。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2019年度收入合计10,926,236.08元。其中：财政拨款收入10,926,236.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了131,509.80元，减少了1.19%，减少原因是：1.减少了五五依法治市项目经费、政法委维稳经费及政委维护社会稳定工作经费；2、2019年6月根据《开远市机构改革方案》等相关要求防邪办职能并入政法委，增加人员工资经费、反邪教活动经费及防邪办保障经费；3、增加公共安全视频监控建设联网应用项目建设经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2019年度支出合计10,478,658.13元。其中：基本支出8,480,018.49元，占总支出的80.93%；项目支出1,998,639.64元，占总支出的19.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了520,064.47元，减少原因是：1.减少了五五依法治市项目经费、政法委维稳经费及政委维护社会稳定工作经费；2、2019年6月根据《开远市机构改革方案》等相关要求防邪办职能并入政法委，增加人员工资经费、反邪教活动经费及防邪办保障经费；3、增加公共安全视频监控建设联网应用项目建设经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,480,018.49元。与上年对比增加526,428.32元，增加原因是2019年6月根据《开远市机构改革方案》等相关要求防邪办职能并入政法委，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,998,639.64元。与上年对比减少1,046,492.79元，减少原因是：1.减少了五五依法治市项目经费、政法委维稳经费及政委维护社会稳定工作经费；2、2019年6月根据《开远市机构改革方案》等相关要求防邪办职能并入政法委，增加反邪教活动经费及防邪办保障经费；3、增加公共安全视频监控建设联网应用项目建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,478,658.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了520,064.47元, 减少原因是：1.减少了五五依法治市项目经费、政法委维稳经费及政委维护社会稳定工作经费；2、2019年6月根据《开远市机构改革方案》等相关要求防邪办职能并入政法委，增加人员工资经费、反邪教活动经费及防邪办保障经费；3、增加公共安全视频监控建设联网应用项目建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,055,080.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.96%。主要用于单位工作人员工资支出及单位日常公用保障经费支出等；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出256,976.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于退休人均公用经费及机关单位基本养老保险缴费支出;

  9.卫生健康（类）支出166,601.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于单位在职以及离退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为307,500元，支出决算为69,162.57元，完成预算的22.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51,164.57元，完成预算的16.64%；公务接待费支出决算为17,998.00元，完成预算的5.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，严控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少54,982.08元，下降44.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加7,929.92元，增长18.34%，增长的主要原因是车辆使用年限长久，发生维修费用，车辆运行成本增大；公务接待费支出决算减少62,912元，下降77.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51,164.57元，占73.98%；公务接待费支出17,998.00元，占26.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51,164.57元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51,164.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,998.00元。其中：

国内接待费支出17,998.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次357人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关检查工作及友邻县市单位的学习考察，综治维稳重点“两参”人员上访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2019年机关运行经费支出245,033.79元，与上年对比减少159,923.58元,减少原因是一般行政管理事务日常公用支出有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党开远市委员会政法委员会部门资产总额2,272,824.15元，其中，流动资产2,021,017.28元，固定资产251,806.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,033,021.16元，其中;流动资产减少614,672.97元，固定资产减少1,647,694.13元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值1,001,356元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额20,000.00元,其中：政府采购货物支出15,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,000.00元;授予中小企业合同金额20,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年6月根据《开远市机构改革方案》等相关要求防邪办职能并入政法委,原防邪办资产无偿调拨入政法委。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.综治维稳：综治维稳工作是新时期政府的一项工作，目的是人民群众有一个和谐安宁的生活工作环境，它包括打黑扫黑、化解社会矛盾、反恐等工作。

2.依法治市：就是人民群众在党的领导下，依照宪法和法律规定，通过各种途径和形式管理国家事务，保证国家各项工作依法进行，逐步实现社会主义民主的制度化、法律化。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费支出。

5.“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费，公务用车购置及运行经费和公务接待经费。

联系电话： 7220226        联系人：董文喜

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