中国共产党开远市委员会政法委员会一季度预算执行情况说明

一、中国共产党开远市委员会政法委员会2020年度无收入征收入库。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为916.66万元；一季度基本支出金额，当季度执行数205.99万元，其中：①、一般人员经费202.77万元，②、公用经费3.23万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算22.47 %,较上年同期减少62.23万元,减少情况的原因为：基本支出项目中工资福利支出和对个人和家庭补助支出较2019年同期减少。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为162.37万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为140万元，其中：①、扫黑除恶专项斗争工作经费90万元；②、社会治安综合治理经费30万元；③、政法综治维稳经费10万元。一季度项目支出金额,累计完成年初预算86.22 %,较上年同期增加140万元,增加情况的原因为：2020年第一季度项目支出中扫黑除恶工作经费、社会治安综合治理经费、政法综治维稳经费已经下达到位。

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附件【2020年部门一季度预算执行情况统计表.xlsx】