开远市社会管理综合治理委员会三季度预算执行情况说明

一、2017年度开远市社会管理综合治理委员会无收入征收入库金额。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为514.28万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为162.65万元，其中：①、一般人员经费46.52万元；②、日常公用经费116.13万元；第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算31.63 %,较上年同期增加38.96万元,增减情况的原因为人员经费支出增加。第三季度基本支出金额，累计执行数为431.5万元，其中：①、一般人员经费149.50万元；②、日常公用经费282万元；第三季度基本支出金额,累计完成年初预算83.9 %,累计执行数较上年同期增加37.94万元,增减情况的原因为人员经费支出增加。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为104.6万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为23.76万元，第三季度项目支出金额,当季度完成年初预算22.72 %,较上年同期减少65.17万元,增减情况的原因为支出较少。第三季度项目支出金额，累计执行数为70.20万元，第三季度项目支出金额，累计完成年初预算67.11 %,累计执行数较上年同期减少56.69万元,增减情况的原因为项目经费预算减少。

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附件【附件3.xlsx】