开远市综治委2018年度部门预算

目录

第一部分开远市综治委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市综治委2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市综治委2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出预算情况说明

五、部门收支预算总体情况说明

六、部门收入预算情况说明

七、部门支出预算情况说明

八、“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、政府采购情况说明

十、政府购买服务情况说明

十一、行政事业单位国有资产占有使用说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

    1、一般公共预算

    2、基本支出预算

    3、项目支出预算

4、机关运行经费

5、“三公”经费

第一部分开远市综治委概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

市委政法委和社会性治安综合治理委员会合署办公，其主要职能是：

1、领导、管理、监督、协调政法各部门。领导研究新时期政法工作新特点，新情况，统筹全市政法工作。

2、打击、防范、教育、管理、平安建设等工作。统筹全市社会治安综合治理、维护社会稳定、打击防范邪教、创建全市平安建设等工作。

3、领导管理全市依法治市工作

4、管理宣传见义勇为，弘扬社会正气，倡导和奖励全市见义勇为工作。

(二)机构设置情况

中共开远市政法委与开远市社会治安综合治理委员会办公室、依法依法治市领导小组办公室治市领导小组办公室、维护社会维定工作领导小组办公室合署办公，设有：市委政法办公室、市委政法委政治处、市委政法委执法监督室、开远市综治委办公室、开远市维护社会维定工作领导小组办公室。

(三)主要工作

1、紧紧围绕新时期政法工作的特点，努力维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

2、加强社会治安防控体系。

3、提升群众安全感工作。

4、对严重精神障碍患者监护人的管理及以奖代补工作。

5、对综治中心及网格化、信息化建设

二、部门预算编制情况

市综治委2018年部门预算编制按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕省、州综治委的要求及市委、市政府的决策部署，集中资金保工资、保正常运转、保民生、保和谐稳定，从严从紧编制各项支出预算为指导思想。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2012年9月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分开远市综治委2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市综治委2018年部门预算情况说明、

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市社会治安综合治理委员会2018年财政拨款收支总预算649.34万元。

财政拨款预算总收入为649.34万元，其中：公共财政预算收入649.34万元，占总收入的100%；与上年对比增加30.47万，主要增减变动原因人员工资增加。

支出为649.34万元，其中：基本支出556.54万元，占总支出的85.71%，与上年对比增加42.27万，增加原因人员工资增加；项目支出92.8万元，占总支出的14.29%；与上年对比减少11.8万元，主要减少变动原因为见义勇为基金减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出情况

开远市社会治安综合治理委员会2018年一般公共预算财政拨款支出649.34万元，比上年执行数增加30.47万元，其中基本支556.54万元，出项目支出92.8万元。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1. 201（类）31（款）01(项）2018年预算数为497.77万元，较上年执行数减60.43万元，主要原因为行政运行经费减少。

2. 201（类）31（款）02(项）2018预算数为72.8万，较上年执行数持平。

3. 201（类）31（款）05（项）2018年预算数为20万，较上年执行数减少56.24万元，减少原因为政法保障和综治维稳经费减少。

4. 208（类）05（款）01（项）2018年预算数为2.83万元，较上年执行数增加2.79万元，增加原因为离退休人员工资调整。

5. 208（类）05（款）05（项）2018年预算数为26.7万元，较上年执行数增加26.7万元，主要原因为职工养老保险费基数增加。

6. 210（类）11(款)01（项）2018年预算数为12.67万元，较上年执行数增加12.67万元，增加原因为职工养老保险费基数增加。

7. 221（类）02（款）01（项）2018年预算数为16.57，较上年执行数增加16.57万元，增加原因为职工住房公积金调整。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市社会治安综合治理委员会2018年财政拨款支出总计649.34万元。

政府预算支出649.34万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出194.03万元，机关商品和服务支出115.47万元。

部门预算支出649.34万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出194.03万元，商品和服务支出115.47万元，对个人和家庭的补助339.84万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市社会治安综合治理委员会2018年基本支出556.54万元，财政拨款556.54万元，其中一般公共预算556.54万元，明细如下：

工资福利支出194.03万元，主要包括：基本工资55.07万元、津贴补贴78.43万元、奖金4.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.7万元、职工基本医疗保险缴费12.67万元、住房公积金16.57万元

商品和服务支出22.67万元，主要包括：办公费5.04万元、工会经费2.32万元、其他交通费15.31万元。

对个人和家庭的补助339.84万元，主要包括：退休费2.79万元、生活补助337.05万元。

五、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市社会治安综合治理委员会2018年收支总预算649.34万元。预算收入共649.34万元，包括： 一般公共预算拨款收入649.34万元；预算支出共649.34万元，包括： 一般公共服务支出590.57万元、社会保障和就业支出29.53万元、医疗卫生与计划生育支出12.67万元、住房保障支出16.57万元。

六、部门收入预算情况说明

开远市社会治安综合治理委员会2018年收入预算649.34万元，其中：

1. 201（类）31（款）01(项）收入497.77万元，占76.66%，与上年对比减少11.93万元，减少原因见义勇为基金减少；

2. 201（类）31（款）02(项）收入72.8万元，占11.21%，与上年对比持平；

3. 201（类）31（款）05（项）收入20万元，占3.08%，与上年对比持平；

4. 208（类）05（款）01（项）收入2.83万元，与上年对比增加2.79万元，增加原因离退休人员工资调整；

5. 208（类）05（款）05（项）收入26.7万元，与上年对比增加26.7万元，增加原因为职工养老保险增加；

6. 210（类）11（款）01（项）收入12.67万元，与上年对比增加12.67万元，增加原因为职工医疗保险增加；

7. 221（类）02（款）01（项）收入16.57万元，与上年对比增加0.23万元，增加原因为职工住房公积金增加。

七、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 649.34万元。本级财力安排支出 649.34万元，其中，基本支出556.54万元，项目支出92.8万元。

(一)部门支出按功能科目分类情况

1. 201（类）31（款）01(项）支出497.77万元；

2. 201（类）31（款）02(项）支出72.8万元；

3. 201（类）31（款）05（项）支出20万；

4. 208（类）05（款）01（项）支出2.83万元；

5. 208（类）05（款）05（项）支出26.7万元；

6. 210（类）11（款）01（项）支出12.67万元；

7. 221（类）02（款）01（项）支出16.57万元

(二)基本支出预算变动的主要原因

1. 自治州津贴减少

2. 综治维稳经费减少

3. 机关运行保障经费减少

(三)项目支出预算变动的主要原因

见义勇为经费减少。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市社会治安综合治理委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额36万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出30万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。具体如下：

(一)公务用车购置及运行维护费

2018年开远市社会治安综合治理委员会公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元；运行维护费6万元，比2017年预算增加/减少0万元。

(二)公务接待费

2018年开远市社会治安综合治理委员会公务接待费预算数30万元，比2017年预算增加/减少0万元。

九、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项。

十、部门政府购买服务情况说明

开远市社会治安综合治理委员会2018年政府购买服务0项。

十一、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市社会治安综合治理委员会国有资产总额308.82万元，其中：流动资产127.82万元，固定资产181万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

开远市社会治安综合治理委员会2018年机关运行经费财政拨款预算20万元，主要用于保障政法委综治委机关运行。较上年预算执行数 持平。

(二)项目支出绩效目标

开远市社会治安综合治理委员会2018年州本级二级项目共有0项。

(三)对下转移支付绩效目标表

开远市社会治安综合治理委员会2018年州本级二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

三、项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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