中国共产党开远市委员会政法委员会2017年度部门决算

监督索引号53250200149801000

   第一部分  中国共产党开远市委员会政法委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党开远市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻市委、市政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动；根据市委、市政府的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织协调推动社会治安综合治理工作；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇(街道)党(工)委、部门政法工作和社会治安综合治理维护稳定工作；完成市委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、紧紧围绕新时期政法工作的特点，努力维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

2、加强社会治安防控体系。

3、提升群众安全感工作。

4、对严重精神障碍患者监护人的管理及以奖代补工作。

5、对综治中心及网格化、信息化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党开远市委员会政法委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2017年度收入合计7,772,909.12元。其中：财政拨款收入7,772,909.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了1,015,243.27元，上升了15.02%，主要原因增加十九大安保经费及追加巡防队员工资。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2017年度支出合计7,480,950.56元。其中：基本支出7,313,313.92元，占总支出的97.76%；项目支出167,636.64元，占总支出的2.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了389，605.75元，下降了5.49%,主要原因综治经费压缩。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,313,313.92元。与上年对比增加了1,609,332.47元，上升了28.21%,主要原因增加十九大安保经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.25%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167,636.64元。与上年对比减少了1,219,726.72元，下降了87.92%,主要原因综治经费压缩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,480,950.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了389，605.75元，下降了5.49%,主要原因综治经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国共产党开远市委员会政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出7,480,950.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了389，605.75元，下降了5.49%,主要原因综治经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,084,527.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.7%。主要用于工资、津补贴、办公费、邮电费、培训费等。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出231,072.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出165,351元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为360,000元，支出决算为112,541.13元，完成预算的31.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,657.13元，完成预算的7.40%；公务接待费支出决算为85,884元，完成预算的23.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，严控“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少247,458.87元，下降68.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少33,342.87元，下降55.57%；公务接待费支出决算减少214,116元，下降71.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26,657.13元，占23.69%；公务接待费支出85,884元，占76.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,657.13元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26,657.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展正常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出85,884元。其中：

国内接待费支出85,884元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,718人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关检查工作及友邻县市单位的学习考察，综治维稳重点“两参”人员上访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2017年机关运行经费支出5,137,813.51元，与上年对比增加了1,380,606.91元，增长36.75％,主要原因是增加十九大安保经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党开远市委员会政法委员会部门资产总额3,088,212.75元，其中，流动资产1,278,241.75元，固定资产1,809,971元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加393,437.72元，其中固定资产增加31,960元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

市委政法委在市委、市政府的领导下，全面贯彻落实党的十九大和中央、省委、市委政法工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和对政法工作的重要指示精神，认真落实市委、市政府部署要求，以创新社会治理方式、深化司法体制改革、强化基层基础建设为着力点，深入推进平安开远、法治开远和过硬政法队伍建设，为全市全面深化改革、加快经济社会发展营造了和谐稳定的社会环境、公正高效的法治环境。市委政法委按照《开远市财政局关于开展2018年财政支出预算绩效评价的通知》（开财字〔2018〕194）号文件精神，对各项职能指标完成情况进行了自检自查,结果表明各项工作均已完成，自评为优秀。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.综治维稳：综治维稳工作是新时期政府的一项工作，目的是人民群众有一个和谐安宁的生活工作环境，它包括打黑扫黑、化解社会矛盾、反恐等工作。

2.依法治市：就是人民群众在党的领导下，依照宪法和法律规定，通过各种途径和形式管理国家事务，保证国家各项工作依法进行，逐步实现社会主义民主的制度化、法律化。

3.见义勇为：就是保护国家、集体利益或者他人的人身财产安全，不顾个人安危，与正在发生的违法犯罪作斗争或者抢险救灾的行为

4.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

5.基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费支出。

6.“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费，公务用车购置及运行经费和公务接待经费。

    联系电话： 7220226        联系人：董文喜

监督索引号53250200149801111