中国共产党开远市委员会政法委员会2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200149801000

   第一部分  中国共产党开远市委员会政法委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党开远市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻市委、市政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动；根据市委、市政府的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织协调推动社会治安综合治理工作；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇(街道)党(工)委、部门政法工作和社会治安综合治理维护稳定工作；完成市委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、紧紧围绕新时期政法工作的特点，努力维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

2、加强社会治安防控体系。

3、提升群众安全感工作。

4、对严重精神障碍患者监护人的管理及以奖代补工作。

5、对综治中心及网格化、信息化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党开远市委员会政法委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2018年度收入合计11,057,745.88元。其中：财政拨款收入11,057,745.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了3,284,836.76元，上升了42.26%，主要原因是增加扫黑除恶专项经费、社会治安综合保险费及追加巡防队员工资。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2018年度支出合计10,998,722.6元。其中：基本支出7,953,590.17元，占总支出的72.31%；项目支出3,045,132.43元，占总支出的27.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了3,517,772.04元，上升了47.02%，主要原因是增加扫黑除恶专项经费、社会治安综合保险费及追加巡防队员工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,953,590.17元。与上年对比增加640,276.25元,上升了8.75%，主要原因是追加巡防队员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.09%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,045,132.43元。与上年对比增加了2,877,495.79元,主要原因是增加扫黑除恶专项经费、社会治安综合保险费。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务（办公经费、印刷费、水电费等）支出2,997,012.43元，占项目支出的98.42%；其他资本性（办公设备购置等）支出48,120元，占项目支出的1.58%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,998,722.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了3,517,772.04元,上升了47.02%，主要原因增加扫黑除恶专项经费、社会治安综合保险费及追加巡防队员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,575,796.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.15%。主要用于单位工作人员工资支出及单位日常公用保障经费支出等

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于扫黑除恶专项工作补助；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出269,648元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于退休人均公用经费及机关单位基本养老保险缴费支出;

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出133,277.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于单位在职以及离退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为360,000元，支出决算为124,144.65元，完成预算的34.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43,234.65元，完成预算的12%；公务接待费支出决算为80,910元，完成预算的22.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，严控“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11,603.52元，增长10.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加16,577.52元，增长62.19%；公务接待费支出决算减少4,974元，下降-5.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆使用年限长久，发生修理费，车辆运行成本增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43,234.65元，占34.83%；公务接待费支出80,910元，占65.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43,234.65元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,234.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展正常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出80,910元。其中：

国内接待费支出80,910元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,020人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关检查工作及友邻县市单位的学习考察，综治维稳重点“两参”人员上访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会政法委员会部门2018年机关运行经费支出404,957.37元，与上年对比减少4,732,856.14元,主要原因是一般行政管理事务日常公用支出有所减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党开远市委员会政法委员会部门资产总额3,305,845.31元，其中，流动资产1,406,344.31元，固定资产1,899,501元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加217,632.56元，其中;流动资产增加128,102.56元，固定资产增加89,530元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额161,020元,其中：政府采购货物支出148,520元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出12,500元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

因2017年前中国共产党开远市委员会政法委员会和开远市综合治理委员会是两块牌子、一套人马合署办公，在机构改革中，开远市综合治理委员会拆并中国共产党开远市委员会政法委员会，故更名为中国共产党开远市委员会政法委员会。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.综治维稳：综治维稳工作是新时期政府的一项工作，目的是人民群众有一个和谐安宁的生活工作环境，它包括打黑扫黑、化解社会矛盾、反恐等工作。

2.依法治市：就是人民群众在党的领导下，依照宪法和法律规定，通过各种途径和形式管理国家事务，保证国家各项工作依法进行，逐步实现社会主义民主的制度化、法律化。

3.见义勇为：就是保护国家、集体利益或者他人的人身财产安会，不顾个人安危，与正在发生的违法犯罪作斗争或者抢险救灾的行为

4.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

5.基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费支出。

6.“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费，公务用车购置及运行经费和公务接待经费。

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