开远市委政法委2020年预算公开说明

目录

第一部分 开远市委政法委2020年部门预算编制说明

第二部分 开远市委政法委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

开远市委政法委2020年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委政法委和社会性治安综合治理委员会合署办公，其主要职能是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全市政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、领导、管理、监督、协调政法各部门。领导研究新时期政法工作新特点，新情况，统筹全市政法工作。

3、打击、防范、教育、管理、平安建设等工作。统筹全市社会治安综合治理、维护社会稳定、打击防范邪教、创建全市平安建设等工作。

4、领导管理全市依法治市工作

5、管理宣传见义勇为，弘扬社会正气，倡导和奖励全市见义勇为工作。

（二）机构设置情况

中共开远市委政法委与开远市社会治安综合治理委员会办公室、依法治市领导小组办公室、维护社会维定工作领导小组办公室合署办公，设有：市委政法委办公室、市委政法委政治处、市委政法委执法监督室、开远市综治委办公室、开远市维护社会维定工作领导小组办公室。

（三）重点工作概述

1、紧紧围绕新时期政法工作的特点，努力维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

2、加强社会治安防控体系。 

3、提升群众安全感工作。

4、对严重精神障碍患者监护人的管理及以奖代补工作。

5、对综治中心及网格化、信息化建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1079.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1079.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了149.15万元，增加原因：增加社会治安综治保险保费、机构改革职能工作、转隶人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1079.03万元，其中:本年收入1079.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1079.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算对比增加149.15万元，增长16.04%，增加原因：机构改革职能工作、转隶人员经费增加

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1079.03万元。财政拨款安排支出 1079.03万元，其中：基本支出916.66万元，与上年预算对比增加79.59万元，增长9.51%，增加原因是工资变动调整预算；项目支出162.37万元，与上年对比增加69.57万元，增长74.97%，增加原因：增加社会治安综治保险经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行827.06万元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务131.62万元，主要用于统筹全市社会治安综合治理、维护社会稳定、打击防范邪教、创建全市平安建设等工作。

3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务支出30.75万元，主要用于强化综治、维稳、防范工作，加强网格管理，推进部门服务下沉工作等方面的相关支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.45万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.29万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.26万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.22万元，主要用于单位公务员医疗补助的经费开支。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出20.38万元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出877.07万元(其中：基本支出877.07万元)。

商品和服务支出185.81万元(其中：基本支出23.44万元，项目支出162.37万元)。

对个人和家庭的补助16.15万元(其中：基本支出16.15万元)。

五、省对下专项转移支付情况

开远市委政法委2020年省对下专项转移支出共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市委政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.75万元，较上年增加1万元，增长3.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市委政法委2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2020年无因公出国（境）费预算支出计划。

（二）公务接待费

开远市委政法委2020年公务接待费预算为27.75万元，较上年增加1万元，增长3.74%，增加原因：2020 年扫黑除恶是关键时期，上级督导检查加大、各个县市因工作相互之间交流学习需接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市委政法委2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年预算相比无变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，与2019年预算相比无变化。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年开远市委政法委整体支出绩效目标1079.03万元，其中：基本支出916.66万元，项目支出162.37万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

2020年开远市委政法委项目绩效目标162.37万元，其中社会治安综合治理经费60万元，主要绩效目标是：组织开展平安乡镇、平安社区、平安单位、平安企业、平安家庭等基层平安创建工作，开展平安校园、平安医院、平安林区、平安市场等行业系统平安细胞工程建设，以小平安构建大平安，在此基础上努力争创州级、省级、全国级先进平安县市。政法综治维稳保障经费30.75万元，主要绩效目标是：推进平安开远、法治开远建设，进一步加强和创新社会管理，为全市科学发展跨越发展营造和谐稳定的社会环境。强化综治、维稳、防范工作，加强网格管理，推进部门服务下沉工作。化解涉诉信访案件，加大综治宣传，提升执法司法公信力。社会治安综合保险经费71.62万元，主要绩效目标是：推行社会治安综合保险参与社会治安综合治理，建立社会风险转移机制，完善社会保险救助体系。有效减轻广大群众因刑事、治安案件和自然灾害发生导致的生命财产损失，发挥保险的救助功能，维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市委政法委2020年机关运行经费财政拨款预算23.44万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费等费用。较上年预算执行数增加0.16万元，增加原因：机构改革职能工作、转隶人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

联系人：董文喜       联系电话：0873—7222129