开远市社会治安综合治理委员会2017年部门预算编制的说明

目  录

第一部分  单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  市综治委2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  市综治委2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

1.综治维稳

2.依法治市

3.见义勇为

第一部分  开远市综治委基本概况

一、基本职能及2017年主要工作

市委政法委和社会性治安综合治理委员会合署办公，其主要职能是：

1、   领导、管理、监督、协调政法各部门。领导研究新时期政法工作新特点，新情况，统筹全市政法工作。

2、   打击、防范、教育、管理、平安建设等工作。统筹全市社会治安综合治理、维护社会稳定、打击防范邪教、创建全市平安建设等工作。

3、   领导管理全市依法治市工作

4、   管理宣传见义勇为，弘扬社会正气，倡导和奖励全市见义勇为工作。

2076年度主要工作任务是：                            

1、紧紧围绕新时期政法工作的特点，努力维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

2、加强社会治安防控体系。                        

3、提升群众安全感工作。

4、对严重精神障碍患者监护人的管理及以奖代补工作。

5、对综治中心及网格化、信息化建设。

二、部门预算编制情况

市综治委2017年部门预算编制按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕省、州综治委的要求及市委、市政府的决策部署，集中资金保工资、保正常运转、保民生、保和谐稳定，从严从紧编制各项支出预算为指导思想。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

市综治委纳入2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。市综治委属党委机关，现有财政供养人员15人，其中在职人员15（公务员14人，机关工人1人），退休人员4人。部门财务管理严格按照财务管理制度，财务报销制度完善，财务报表信息真实，帐表之间、帐帐之间、帐簿与凭证之间对应真实。   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市综治委2017年度末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  市综治委2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  市综治委2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

市综治委2017年度部门财政拨款收入618.88万元，其中，本年收入618.88万元，上年结转收入89.21万元。

市综治委2017年度部门预算总支出618.88万元， 与上年对比减少56.89，主要原因是基本支出及项目支出压减。其中：基本支出514.28万元，占总支出的83.10％，项目支出104.6万元，占总支出的16.90％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政法机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出514.28万元。与上年对比减少56.89,主要原因商品和服务支出的压减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的33.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的66.59％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政法机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.6万元。与上年对比减少33.54,主要原因是经费压缩。

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

市综治委2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为6万元；公务接待费支出预算为30万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少25.65万元，下降41.61%。其中：因公出国（境）费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出预算减少17.9万元，下降74.74%。；公务接待费支出预算减少7.7万元，下降20.42%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是严格执行市委、市政府有关勤俭节约的有关规定和制度。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占16.67%；公务接待费支出30万元，占83.33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出6万元。要用主于综治维稳、大要案协调、应急通讯、依法治市、下乡扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，市综治委开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出30万元。其中：

国内接待费支出30万元（其中：外事接待费支出0万元）。综治维稳、大要案协调、依法治市、及上级政法委、综治委检查考核组及有邻县市对口部门工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

市综治委2017年机关运行经费预算514.28万元，与上年对比减少56.89万元。

第四部分  名词解释

1.综治维稳：综治维稳工作是新时期政府的一项工作，目的是为了人民群众有一个和谐安宁的生活工作环境，它包括打黑扫黑、化解社会矛盾、反恐等工作。

2.依法治市：就是人民群众在党的领导下，依照宪法和法律规定，通过各种途径和形式管理国家事务，保证国家各项工作依法进行，逐步实现社会主义民主的制度化、法律化。

3.见义勇为：就是保护国家、集体利益或者他人的人身财产安会，不顾个人安危，与正在发生的违法犯罪作斗争或者抢险救灾的行为

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