中国共产党开远市委员会政法委员会2024年度部门决算

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中国共产党开远市委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市委政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职能是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央以及上级党组织决定，加强对政法领域重大理论和实践问题的调查研究，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，加强对政法工作的督查，支持和监督政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我委共设置5个内设机构和政治处，5个内设机构分别为办公室、维稳指导科、政治安全科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室，代管市扫黑办、开远市见义勇为协会、铁路护路联防办公室、市法学会。

（二）决算单位构成情况

纳入我委2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

纳入我委2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我委2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我委2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是持续加强队伍建设，建有政法人才库6类39人，推荐参评省级“最美政法干警”3人，组织政法系统参加省级政法机关同堂培训6场次1800余人，“云岭政法讲堂”13期200余人；组织政法委员述职2轮次，列席政法各单位领导班子民主生活会4轮次，全年召开政法全体会议5次，向市委、州政法委报告政法工作16次。二是认真落实综治维稳（平安建设）工作目标管理责任制，深入推进平安开远建设，开展重点项目社会稳定风险评估，电诈立案及刑侦立案同比均有所下降。三是深化基层治理，深化新时代“枫桥经验”开远实践，发挥全市881名市乡村组矛盾纠纷排查人员，5604名网格员的一线优势，2024年全市各级调解组织排查矛盾纠纷4116次，调解纠纷1971件，成功1912件，成功率97%；深入推进“利剑护蕾”专项行动，制定18条工作措施，实现“双下降一底线一扭转”目标。四是深化普法强基补短板专项行动，贯彻“精准普法”的工作要求，开展“百万警进千万家”系列专项普法行动，通过“一对一、多对一”的入户专项普法，7支普法工作队开展重点人员入户宣传教育2578人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我委2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会政法委员会2024年度收入合计6,145,514.35元。其中：财政拨款收入6,145,514.35元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6,428,936.62元，下降51.13%。其中：财政拨款收入减少6,428,936.62元，下降51.13%；无上级补助收入，无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1、巡防大队工资保险经费移交市公安局管理开支，2、雪亮工程项目尾款已结算支付，故减少该项目预算拨款。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会政法委员会2024年度支出合计6,145,514.35元。其中：基本支出4,423,007.00元，占总支出的71.97％；项目支出1,722,507.35元，占总支出的28.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,516,768.13元，下降51.47%。其中：基本支出减少5,350,567.26元，下降54.75%；项目支出减少1,166,200.87元，下降40.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、巡防大队移交市公安局管理，相关经费开支一并移交市公安局管理，2、雪亮工程项目尾款已结算支付，故减少该项目预算拨款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,423,007.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,860,927.20元，占基本支出的87.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费562,079.80元，占基本支出的12.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,722,507.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会治安综合治理经费725,391.24元，主要用于统筹全市社会治安综合治理、维护社会稳定、打击防范邪教、创建全市平安建设等工作；

扫黑除恶斗争专项经费75,095.61元，主要用于维护社会治安秩序，维护国家和社会稳定，保护公民的合法权益，不断提升人民群众的安全感和满意度，为建设新型工业生态宜居开远，奋力开启建设社会主义现代化国家新征程营造安全稳定的社会环境；

开远市社会治安综合保险经费859,464元，主要用于推行社会治安综合保险参与社会治安综合治理，建立社会风险转移机制，完善社会保险救助体系。有效减轻广大群众因刑事、治安案件和自然灾害发生导致的生命财产损失，发挥保险的救助功能，维护社会稳定；

法学会专项资金10,000元，主要用于紧紧围绕常态化疫情防控、维护政治安全、政法领域全面深化改革等政法维稳热点难点问题，进一步加强法学研究、法学交流、法治宣传、法律服务、法学法律人才培养等各项工作，为经济社会发展大局和政法中心工作提供理论支持和智力支撑；

国家司法救助经费40,000元，主要用于对符合规定的当事人实行国家司法救助，切实保障因案致贫、因案返贫的刑事被害人、申请执行人等困难群体的基本生活权益，维护司法公正与社会和谐稳定，促进社会公平正义，助力法治社会建设；

防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费11,000元，主要用于统筹全市社会治安综合治理、维护社会稳定、打击防范邪教、创建全市平安建设等工作；

普法强基补短板专项经费1,556.50元，主要用于为期一年的“扫盲式”普法攻坚行动，实现对重点区域和重点人群开展法治宣传教育全覆盖，辐射带动全市形成浓厚法治氛围，基层社会治理基础进一步夯实，公民法治素养和依法维权意识显著增强，实现全市刑事发案率同比下降，社会治安秩序持续好转，信访总量和矛盾纠纷同比减少，恶性命案大幅下降，基层普法长效机制全面形成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6,145,514.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,516,768.13元，下降51.47%，完成年初预算的99.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,081,811.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.69%，完成年初预算的97.26%。主要用于单位工作人员工资支出及单位日常公用经费保障支出等；造成预决算差异的主要原因是部分项目分两个年度完成，剩余资金结转至下年度使用。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出41,410.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，年初无此项预算。主要用于维护公共安全过程中产生的费用。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出352,479.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的102.69%。主要用于离退休公用经费、单位基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分的经费开支；造成预决算差异的主要原因是本年度社会保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出330,753.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，完成年初预算的103.78%。主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；造成预决算差异的主要原因是本年度医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出339,059.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的115.05%。主要用于单位开支的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整，导致缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，决算为7,608.80元，完成年初预算的28.18%；支出决算较上年减少7,015.63元，下降47.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,648.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.38%，完成年初预算的94.98%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.62%，完成年初预算的4.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加691.37元，增长11.61%；公务接待费支出决算较减少7,707.00元，下降88.92%；具体是国内接待费支出决算960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,707.00元，下降88.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为7,608.80元，完成年初预算的28.18%，支出决算较上年减少7,015.63元，下降47.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,648.80元，完成年初预算的94.98%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为960.00元，完成年初预算的4.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年公务接待活动次数减少，并严格落实中央八项规定精神，严控公务接待标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加691.37元，增长11.61%；公务接待费支出决算减少7,707.00元，下降88.92%，具体是国内接待费支出决算960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,707.00元，下降88.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年公务接待活动次数减少，并严格落实中央八项规定精神，严控公务接待标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成政法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关工作组到开远检查综治维稳相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会政法委员会2024年机关运行经费支出562,079.80元，比上年减少238,177.52元，下降29.76%，主要原因是巡防大队移交市公安局管理，相关经费开支一并移交市公安局管理。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党开远市委员会政法委员会资产总额34,468,386.26元，其中，流动资产35,449,538.77元，固定资产408,462.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程33,707,952.8元，无形资产1,652.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2,923,241.00元，其中固定资产增加 70,685.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额138,923.00元，其中：政府采购货物支出114,953.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,970.00元。授予中小企业合同金额4,000.00元，其中：授予小微企业合同金额4,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

综治维稳：综治维稳工作是新时期政府的一项工作，目的是人民群众有一个和谐安宁的生活工作环境，它包括打黑扫黑、化解社会矛盾、反恐等工作。

依法治市：就是人民群众在党的领导下，依照宪法和法律规定，通过各种途径和形式管理国家事务，保证国家各项工作依法进行，逐步实现社会主义民主的制度化、法律化。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费支出。

“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费，公务用车购置及运行经费和公务接待经费。

监督索引号53250200149801111