市委政法委2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将市委政法委2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 职责职能

党委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职能是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央以及上级党组织决定，加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，加强对政法工作的督查，支持和监督政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设等。

2.机构设置及人员情况

我委共设置5个内设机构和政治处，5个内设机构分别为办公室、维稳指导科、政治安全科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室，代管市扫黑办、开远市见义勇为协会、铁路护路联防办公室、市法学会。现有财政供养人员19人，其中：在职人员18人（公务员12人，机关工人2人，事业人员5人）。

（二）年度工作目标及重点工作任务

年度工作目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、州委、市委政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持维中求进的工作基调，全面加强政法队伍建设，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，把握新形势，找准新坐标，奋力谱写政法事业发展新篇章。年度工作重点：一是聚力提升党领导政法工作现代化水平。二是聚力提升维护国家政治安全现代化。三是聚力提升打击各类犯罪能力和现代化水平。四是聚力提升平安开远法治开远建设现代化水平。五是聚力提升新时代政法队伍建设现代化水平。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、推动完善和落实保障政法干警依法履职、开展工作，对全市政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实，组织协调指导全市维护社会稳定工作；

2、组织、协调社会管理综合治理工作，督促各项具体措施落实。

3、强化政法队伍教育培训，提升能力素质，推动政法工作向专业化、规范化发展；

4、抓实平安开远建设，统筹推动常态化扫黑除恶斗争，确保涉黑、涉恶案件线索排查率达到100%，矛盾纠纷化解率 达到95%以上。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我委依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工作管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

我委始终将内控建设作为提升治理效能的重要抓手，围绕“制度先行，风险防控，规范运行”主线，构建起权责清晰、流程规范、监督有力的内控体系，在机构设置方面，成立由主要领导牵头的内部控制领导小组，统筹推进内控机制建设，设立预算管理、会计核算、采购管理等10个关键岗位，通过修订《内部控制手册》，明确岗位职责边界，完善关键岗位责任制，确保不相容岗位相互制衡。

2024年度，重点推进业务层面内控建设，对原有制度进行了全面梳理，新增和修订了二十项内控制度，形成了一套完整的《内部控制手册》，针对预算管理、政府采购、合同管理等6大业务领域，绘制了62张业务流程图，明确了工作流程和标准，建立了制度动态更新机制，根据最新政策法规和工作实际情况，及时对制度进行调整和完善。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《2024年预算批复》2024年部门预算收入618.19万元，其中：基本支出415.24万元（包含工资福利收支357.75万元，商品和服务支出57.06万元，对个人和家庭的补助收支0.43万元）；项目支出安排预算为202.95万元，包括社会治安综合治理经费项目96万元，开远市社会治安综合保险经费项目85.95万元，扫黑除恶斗争专项经费项目20万元，法学会专项资金项目1万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入614.55万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入614.55万元，其他收入0万元。本年总支出614.55万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入172.25万元，支出172.25万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：国家司法救助经费、防范化解政法综治维稳领域重大风险工作经费为SM项目，故未开展项目绩效自评，普法强基补短板专项经费为上年结余，2023年已对该项目开展过项目绩效自评工作。

（三）“三公经费”预决算情况

2024年“三公”经费全年预算数为2.7万元，全年支出决算数为0.7608万元，完成了年初预算的28.18%，与上年相比减少了0.7015万元，下降了47.97%。公务用车购置及运行维护费支出0.6648万元，与上年相比增加了11.61%，占“三公”经费支出的87.38%；公务接待支出0.096万元，与上年相比减少了88.92%，占“三公”经费支出的13.16%。

（四）资金管理情况

1.资金管理主要措施：

（1）‌严格制度执行，‌全面落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及财务管理制度，实行“专款专用、分级审批”，确保资金使用合法合规。

（2）‌强化预算约束，‌科学编制年度预算，严控预算外支出，定期开展预算执行分析，确保资金使用与政法工作目标一致。

（3）‌完善内控机制，‌落实“三重一大”集体决策制度，重大支出项目需经委务会审议通过；定期开展内部审计，防范资金风险。

（4）‌加强监督检查，‌配合纪检监察、财政、审计等部门开展专项检查，对资金使用绩效进行跟踪评估，发现问题立行立改。

（5）‌推进公开透明，‌通过政务公开平台公示重大资金项目，主动接受社会监督，提升资金使用公信力。

2.当年取得的主要事业成效

一是持续加强队伍建设，建有政法人才库6类39人，推荐参评省级“最美政法干警”3人，组织政法系统参加省级政法机关同堂培训6场次1800余人，“云岭政法讲堂”13期200余人；组织政法委员述职2轮次，列席政法各单位领导班子民主生活会4轮次，全年召开政法全体会议5次，向市委、州政法委报告政法工作16次。二是认真落实综治维稳（平安建设）工作目标管理责任制，深入推进平安开远建设，开展重点项目社会稳定风险评估，电诈立案及刑侦立案同比均有所下降。三是深化基层治理，深化新时代“枫桥经验”开远实践，发挥全市881名市乡村组矛盾纠纷排查人员，5604名网格员的一线优势，2024年全市各级调解组织排查矛盾纠纷4116次，调解纠纷1971件，成功1912件，成功率97%；深入推进“利剑护蕾”专项行动，制定18条工作措施，实现“双下降一底线一扭转”目标。四是深化普法强基补短板专项行动，贯彻“精准普法”的工作要求，开展“百万警进千万家”系列专项普法行动，通过“一对一、多对一”的入户专项普法，7支普法工作队开展重点人员入户宣传教育2578人次。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年部门整体支出产出指标设置为:数量指标9条、质量指标8条、时效指标2条、成本指标1条，已完成全部指标任务。

（2）效益指标完成情况

2024年部门整体支出效益指标设置为：经济效益指标1条，社会效益指标3条，已完成全部指标任务。

（3）满意度指标完成情况

2023年部门整体支出满意度指标设置为：服务对象满意度指标2条，已完成全部指标任务。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.社会治安综合治理经费绩效目标完成情况

社会治安综合治理经费支出设定12条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标4条、时效指标2条、社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，基本完成项目年度目标：一是持续加强队伍建设，建有政法人才库6类39人，组织政法系统参加省级政法机关同堂培训6场次1800余人，“云岭政法讲堂”13期200余人。二是认真落实综治维稳（平安建设）工作目标管理责任制，深入推进平安开远建设，开展重点项目社会稳定风险，开展各类宣传警示教育活动47场次，覆盖群众13000余人。三是深化基层治理，深化新时代“枫桥经验”开远实践，发挥全市881名市乡村组矛盾纠纷排查人员，5604名网格员的一线优势，2024年全市调解纠纷成功率97%；深入推进“利剑护蕾”专项行动，制定18条工作措施，实现“双下降一底线一扭转”目标。

2.开远市社会治安综合保险经费绩效目标完成情况

开远市社会治安综合保险经费支出设定12条绩效指标，其中：质量指标4条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，已完成项目年度目标：推行社会治安综合保险参与社会治安综合治理，建立社会风险转移机制，完善社会保险救助体系。有效减轻广大群众因刑事、治安案件和自然灾害发生导致的生命财产损失，发挥保险的救助功能，维护社会稳定。

3.扫黑除恶专项经费绩效目标完成情况

扫黑除恶专项经费支出设定11条绩效指标，其中：数量指标2条，质量指标4条、时效指标2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，已完成项目年度目标：持续巩固专项斗争成果，总结经验完善各项工作长效机制，努力实现长效常治目标任务。紧紧围绕“深挖根治”目标要求，深化部署、强化举措，再掀起新一轮强大攻势，扎实推进专项斗争向全面纵深发展。保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安、进一步巩固党的执政基础。

4.法学会专项经费绩效目标完成情况

法学会专项经费支出设定9条绩效指标，其中：数量指标2条，质量指标3条、时效指标2条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。

截至2024年12月31日，已完成项目年度目标：一是组织调查研究和学术研讨，对社会主义民主法治建设中的重大理论问题和实践问题，提出对策和建议；二是参与本地法治宣传，编辑、制发相关宣传材料；三是开展多形式法律服务，通过服务群众促进社会公平正义。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

社会治安综合治理经费项目绩效自评得分98.66分，评价等级为“优”。

开远市社会治安综合保险经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

扫黑除恶专项经费项目绩效自评得分96.25分，评价等级为“优”。

法学会专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1.整体绩效目标设定

我委制定了年度预算整体绩效目标，目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.项目绩效目标设定

我委申报的所有预算资金项目都设立项目绩效目标，项目绩效目标与年度的任务数和计划数相对应，绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

3.预算编制科学性

预算编制结合历史支出与年度任务，履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实。

4.基本支出保障和重点支出保障

我委基本支出能够保障机构正常运转，项目支出中不存在列支基本支出内容。重点项目支出为158.49万元，年度预算安排项目支出总额为172.25万元，重点支出保障率为49.90%，本年度已完成预算安排的项目支出。

（二）过程情况分析

1.预算执行

2024年预算执行率需在9月30日前完成80%，11月30日前完成95%，而实际9月30日执行率为78.77%，11月30日执行率为86.72%，全年未达进度要求，主要原因是：项目计划不够详细，导致实际执行时无法按计划支出。

2024年“三公”经费全年预算数为2.7万元，全年支出决算数为0.7608万元，完成了年初预算的28.18%，与上年相比减少了0.7015万元，下降了47.97%，减少原因为严格落实中央八项规定精神，严控公务接待标准，减少公务接待活动。

2024年年初采购预算为4.81万元，全年实际采购金额为13.89万元，政府采购执行率为288.70%，预算超支的主要原因：一是根据国产化配置要求增加台式电脑采购预算，二是因工作特殊性，我委有大量光盘需销毁，现有碎纸机没有粉碎光盘的功能，故调增采购4台光盘粉碎机。

2024年我委整体总收入614.55万元，收入全部为财政拨款收入，全年决算支出614.55万元，使用预算资金符合相关预算财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

为强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益，我委围绕管理制度、责任落实、问题整改、信息报送及公开等关键环节，扎实推进预算绩效各项工作，具体情况分析总结如下：

（1）构建“全流程”管控体系

我委高度重视制度建设，已建立覆盖预算绩效运行全过程的管理制度体系，确保资金使用规范透明：制定《预算绩效运行监控管理办法》，明确绩效目标动态跟踪、偏差预警、整改反馈等机制，对项目进度、资金使用、绩效指标完成情况实施“双监控”，确保预算执行与绩效目标同向发力；以《财务管理制度》为核心，细化收支审批、资产管控、财务核算等流程，严格落实“三重一大”决策制度，强化财务风险防控，保障资金安全合规；针对出差费、接待费、会议费、培训费等重点支出领域，制定专项管理办法，明确开支标准、审批流程及限额控制，推行“事前审批—事中监管—事后核销”闭环管理，有效压减非必要支出，提高资金使用效率。

制度体系的健全性为预算绩效管理提供了坚实保障，实现了从“粗放管理”向“精细管控”的转变。

（2）压实“全方位”管理责任

成立以单位主要领导为组长的预算绩效管理工作领导小组，构建“主要领导牵头抓总、分管领导统筹协调、责任科室具体落实”的责任体系。 明确职责分工，领导小组统筹预算绩效管理工作，定期召开专题会议研究部署重点任务，办公室牵头绩效监控与评价，业务科室负责项目实施及绩效目标落地，形成“横向到边、纵向到底”的责任链条。

强化考核约束，将预算绩效管理纳入内部考核体系，与科室年度考核挂钩，倒逼责任落实，确保“事事有人管、人人有责任”。

责任主体的有效落实，推动预算绩效管理从“被动执行”向“主动管理”深化，形成全员参与、协同发力的工作格局。

（3）实现“全闭环”提升机制

针对历年绩效评价及审计、财政等部门各项检查发现的问题，政法委坚持“问题导向、标本兼治”，确保整改工作“见底清零”，一是建立整改台账，对发现的问题逐项梳理、分类施策，明确整改措施、责任人和时限要求，实行“销号管理”，目前所有问题已全部整改到位。二是深化长效整改，聚焦问题根源，通过完善制度、优化流程、加强培训等方式，从机制层面堵塞漏洞。

整改工作的扎实推进，有效提升了预算管理水平，实现了“整改一个问题、规范一类管理”的目标。

（4）打造“全透明”管理模式

严格落实预算绩效信息报送及公开要求，确保数据准确、报送及时、公开到位。指定专人负责绩效数据收集、汇总及报送，建立“科室初审—财务复核—领导审定”三级审核机制，确保绩效监控报告、评价报告等资料按时限要求报送财政部门，近三年报送及时率、准确率均达100%。通过政府门户网站、政务公开平台等渠道，主动公开部门预算、绩效目标、绩效评价结果等信息，接受社会监督。公开内容涵盖项目资金分配、实施成效、问题整改等细节，保障公众知情权，提升财政资金使用公信力。

3.资产管理

本单位已制定资产管理制度，制度合法、合规、完整，且得到有效执行；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

2024年，政法委围绕平安建设、法治建设、基层治理等核心职能，聚焦维护社会稳定、扫黑除恶常态化、市域社会治理现代化等重点任务，实现了全年重点工作100%办结，当年取得的主要成效如下：

一是持续加强队伍建设，建有政法人才库6类39人，推荐参评省级“最美政法干警”3人，组织政法系统参加省级政法机关同堂培训6场次1800余人，“云岭政法讲堂”13期200余人；组织政法委员述职2轮次，列席政法各单位领导班子民主生活会4轮次，全年召开政法全体会议5次，向市委、州政法委报告政法工作16次。二是认真落实综治维稳（平安建设）工作目标管理责任制，深入推进平安开远建设，开展重点项目社会稳定风险评估，电诈立案及刑侦立案同比均有所下降。三是深化基层治理，深化新时代“枫桥经验”开远实践，发挥全市881名市乡村组矛盾纠纷排查人员，5604名网格员的一线优势，2024年全市各级调解组织排查矛盾纠纷4116次，调解纠纷1971件，成功1912件，成功率97%；深入推进“利剑护蕾”专项行动，制定18条工作措施，实现“双下降一底线一扭转”目标。四是深化普法强基补短板专项行动，贯彻“精准普法”的工作要求，开展“百万警进千万家”系列专项普法行动，通过“一对一、多对一”的入户专项普法，7支普法工作队开展重点人员入户宣传教育2578人次。

（四）效果情况分析

从社会效益层面来看，我委以保障人民群众生命财产安全、维护社会和谐稳定为核心使命，通过强化安全风险防控体系建设，有效提升了社会安全风险的预判、预警和处置能力。具体成效包括：开展重点项目社会稳定风险评估，电诈立案及刑侦立案同比均有所下降，开展各类宣传警示教育活动47场次，覆盖群众13000余人。通过跨部门协同、基层联动等机制，将安全防控工作融入社会治理末梢，从源头减少风险隐患，切实筑牢了社会稳定的 “防护网”，为经济社会发展创造了安全有序的外部环境。

预算年度内，我委未发生任何违纪违法情况，行政效能建设成效显著。通过强化内部审计监督、开展廉政风险点排查、推行 “阳光政务” 等措施，构建了 “不敢腐、不能腐、不想腐” 的内控机制。行政效能的提升不仅保障了财政资金的合规使用，更增强了部门的公信力和执行力，为各项工作的高效推进提供了坚实的组织保障。

在满意度评价中，社会公众满意度和内部职工满意度均稳定保持在 90% 以上，体现了外部服务与内部管理的双优成效。面向社会公众，开展 “安全知识进社区” 活动、及时回应群众诉求等举措，提升了服务的精准性和便捷性，群众对安全保障工作的认可度显著提高；面向内部职工，通过完善激励机制、优化办公环境、关注职业发展需求等，增强了职工的归属感和责任感，形成了 “上下同心、政企同频” 的良好氛围。高满意度既是对部门工作的肯定，也为后续持续改进提供了动力，促使部门以更高标准提升服务质量和管理水平。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算执行率偏低，项目计划不够详细，导致实际执行时无法按计划支出。

2.采购执行数远超预算，一是原有预算编制时没有预见到政策变化，根据台式电脑国产化配置的要求，导致不得不追加预算，二是因为对工作特殊性的评估不足，在预算编制阶段没有充分考虑到实际工作中的设备需求，导致临时增加采购带粉碎光盘功能的碎纸机。

（二）改进的方向和具体措施

1.优化预算编制，强化“预算-绩效”联动，将项目产出与资金拨付挂钩，对连续3个月执行率低于50%的项目启动预警。

2.对政策性超支项目，增设 “预算预判准确率” 指标（如国产化政策已知但未预留预算的，扣减绩效分）；对因需求漏项导致的超支，实行 “责任追溯”，与部门负责人考核挂钩。

七、主要经验及做法

在预算管理体制改革的新形势下，根据我委领导对财务管理工作提出的新要求，为加强财务管理工作，对现有内部控制制度进行全面审查，分析制度不完善的原因，根据审查结果，修订和完善现有制度，确保制度的科学性、合理性和可操作性，明确制度的适用范围、责任主体、操作流程和监督机制。根据业务需要和风险点，制定缺失的内部控制制度，如风险评估机制、关键岗位干部交流或定期轮岗机制、合同管理制度等，新制度涵盖关键业务流程、风险控制点和监督措施。同时根据业务开展和风险变化，及时更新和完善内控制度。

组织全委干部职工开展内控手册的培训，提高干部职工对内控手册的理解和掌握程度，确保干部职工能够按照内控手册的要求执行内部控制。设立制度执行的监督机制，对执行情况进行定期检查和评估，及时查处和纠正问题，确保内部控制的严肃性和权威性。

2024年我委预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。