中共开远市委组织部2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　中共开远市委组织部2021年度部门整体支出绩效单位自评报告　　 

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　（1）研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　（2）研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　（4）研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　（5）宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　（7）研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）、各部门的干部教育工作；协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　（8）负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　（9）指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

　　（10）指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

　　（11）研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

　　（12）完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

　　2.机构设置和人员情况

　　（1）机构设置：市委组织部是党委部门，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位，设置9个内设机构包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办。

　　（2）人员情况：市委组织部核定人员编制29名，编制结构为：行政编制21名，事业编制8名；2021年末实际在职人员27人，在职人员控制率为93.1%，其中：行政人员实有18人，工勤人员实有3人，事业人员实有6人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）年度工作计划

　　①全面加强思想政治建设。推进大规模干部教育培训，持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，采取网上党校培训、小班化培训、送教进家门等形式，稳步推进党员教育培训工作。运用“智慧党建”平台，提升党员教育标准规范化，全面整合资源，分类分层次开展党员干部教育培训，系统推进轮训、调训及在线学习“三位一体”素质提升工程。

　　②全面夯实党的基层建设。深化农村“领头雁”培养工程，实施好农村优秀人才回引计划，选优配强乡村组三级领导干部，谋划好2021年换届选举准备工作，做好市委党代表换届选举和提议收集、交办工作；做深做实“红色物业”，进一步打造城市基层治理新格局；持续做好“两新”组织工作，提升“两新”组织群团组织覆盖率；发挥规范化建设示范党支部的示范引领作用，围绕医院、学校、企业打造一批特色示范党支部。

　　③全面培养忠诚干净担当的高素质干部。完善公务员、事业人员和企业人员的管理制度和措施，完善干部“八小时外”监督视角；优化政绩考核内容指标，健全干部“能上能下”机制，推行日常分析研判和干部考察相结合，注重在脱贫攻坚、疫情防控一线考察识别干部；强化后备干部队伍建设，加强选调生和“少女非青”四类干部的培养选拔力度；充分运用职务与职级并行，职级与待遇挂钩的制度优势，树立良好的选人用人导向。

　　④全面加强人才引育管用。精心编制开远市中长期人才发展规划，指导好各类人才引进工作，继续做好“沃土蹲苗”双培双带工作；创优人才环境，完善领导联系高层次人才制度，推动专家人才长期服务基层；创新人才流动机制，用好人才挂职政策，鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线贡献才智、建功立业。

　　⑤全面提升自身建设水平。始终坚持从严治部，从严带队伍，抓好机关党建和党风廉政建设；坚持问题导向，深入基层调研，带头沉下去找对策，以破解难题推动组织工作创新开展；保持组织部门政治本色，努力建设一支高素质专业化组工干部队伍。

　　（2）年度重点工作任务

　　①“智慧党建”：按照“系统化推进、模块化建设、内外网驱动、分步骤实施、差别化指导、全域化提升”的总体思路，围绕补短板、强基础，以基层党建智慧平台运用全覆盖、基础数据全构建为目标，建设开远市“智慧党建大数据调度指挥中心”，推广运用基层党建“智慧平台”大数据系统、微信公众号平台，推进基层党建、干部管理、公务员管理、人才工作“四个模块”内外网智慧化推广运用，逐步补齐智慧管理短板，强化智慧应用基础，初步实现“智慧党建”全领域覆盖。

　　②基层服务型党组织综合平台维护：每个党支部按照“三会一课”要求，每月开展一次支委会并运用平台进行记实上载，全年累计不少于12次；每月开展一次党日活动，全年累计不少于12次；设有党小组的党支部还需每个党小组召开一次党小组会，全年累计不少于12次；每个党支部按照“三会一课”要求，每季度开展一次支部党员大会并运用平台进行记实上载，全年累计不少于4次，每季度开展一次党课并运用平台进行记实上载，全年累计不少于4次；每个党支部，每半年开展一次组织生活会并运用平台进行记实上载，全年累计不少于2次，党委（党组）每年按照要求至少召开一次民主生活会并运用平台进行记实上载；各级党组织每月运用平台开展一次党务公开、党费收缴、党务通知，每项全年任务数不少于12条；每个综合服务站点，每年办理录入便民服务事项吗，1000件/年/站点；运用平台向党员群众发送服务短信。

　　③“百名好支书”：从全省任职期限满3年，且所任职村（社区）党组织完成支部规范化创建的在任行政村（社区）党组织书记中，选树100名“德、能、勤、绩、廉”过硬的“百名好支书”。

　　④党建：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“党委领导、区域统筹、多方参与、共驻共建”的方式，坚持突出“政治引领、为民服务、基层治理”整合资源，把“两新”组织党群服务中心桥梁纽带作用和基层党组织领导核心作用融入基层经济社会发展方方面面，打造基层治理坚强阵地，打通联系服务群众“最后一公里”，激活基层党组织的服务功能，让群众真正得实惠，让群众知道惠从何来，全面夯实党的执政基础。把“两新”组织党群服务中心建设成为党领导基层治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园，为开远高质量跨越发展凝聚人心、贡献力量。

　　⑤干部教育培训：县处级党政领导干部5年内参加党校（行政学院）、干部学院以及干部教育培训管理部门认可的其他培训机构累计3个月或者550学时以上的培训。科级及以下干部每年参加培训累计不少于12天或者90学时，不同类别干部每年达到一定的调训率、参训率和人均脱产培训、网络培训学时数；县市党政领导班子成员每2至3年到党校（行政学院）、干部学院至少接受1次系统理论教育和严格党性教育，5年内累计不少于2个月，一般每年参加1次1周左右的专业化能力专题培训；州委党校（州行政学院）教学安排中，以习近平新时代中国特色社会主义思想课程为主，理论教育和党性教育的比重不低于总课时的70%。各级党校（行政学院）的主体班次都要设置党性教育课程，1个月以上的班次要安排学员进行党性分析，到干部党性教育基地开展现场教学，确保党性教育课程不低于总课时的20%；州委党校（州行政学院）、社会主义学院主体班次中，领导干部讲课课时不低于总课时的20%，运用研讨式、案例式、模拟式、体验式、辩论式等互动式教学方法的课程比重不低于30%。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　与年度工作计划及重点工作任务情况一致。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.全市党的建设全面加强

　　（1）同频共振推动主题教育先学先改、走深走实；（2）全市党建工作责任体系进一步健全；（3）基层党组织组织力全面提升；（4）各领域党建展现新面貌；（5）党员教育管理成效明显。

　　2.全市干部队伍干事创业风气明显好转

　　（1）突出政治素质，抓实干部能力素质培训；（2）坚持政治标准，严格选拔任用干部；（3）功夫下在日常，从严从实监管干部；（4）提升服务能力，认真做好公务员管理工作；（5）坚持党管人才，集聚各类人才干事创业；（6）增强服务意识，扎实做好离退休干部工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2021〕1号）等相关文件，市委组织部2021年度财务总收入7,364,210.10元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,364,210.10元。

　　2.整体收支情况

　　根据《中国共产党开远市委员会组织部2021年度部门决算》，2021年度决算数据如下：

　　收入合计7,729,279.13元，其中：财政拨款收入7,364,210.10元，年初结转结余资金365,069.03元。

　　支出合计7,729,279.13元，其中：基本支出4,915,605.46元，占总支出的63.60%；项目支出2,813,673.67元，占总支出的36.40%。2021年整体支出较上年减少，主要原因为2021年项目资金减少，且2021年财政拨款收入减少，支出也随之减少

　　3.预算执行情况

　　中国共产党开远市委员会组织部2021年度收入合计7,729,279.13元，支出合计7,729,279.13元，预算执行率100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年，我部设定绩效指标27条，其中：数量指标9条，质量指标9条，时效指标3条，成本指标1条，社会效益指标2条，可持续影响指标1条，满意度指标2条。截止2021年12月31日，已完成工作任务的绩效指标27条，绩效目标实现率为100%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　组织部人员安排不够合理，导致2021年部分项目开展缓慢。

　　三、绩效自评结论

　　2021年，我部根据年初工作规划，围绕市委市政府的要求完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，超本年预算和上年决算支出较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。年度绩效目标已基本实现，部门履职效果明显。经过评价，2021年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

　　（二）过程情况分析

　　预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为17%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标70条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标27条，实际完成率和完成及时率为27%，质量达标率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　社会效益：保障“两新”组织党组织规范化建设，提升开远市党建工作质量和水平。

　　可持续影响：为开远跨越发展新篇章提供坚强的组织保证。

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

　　社会公众或服务对象满意度：基层群众和内部干部职工对组织工作的满意度较高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

  （一）存在的问题

　　1.绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成党建工作的实际情况，指标可衡量性差。

　　2.对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。

　　3.人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

　　（二）改进措施

　　1.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

　　2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

　　六、主要经验及做法

　　无。

　　七、其他需说明的情况

　　无。