中共开远市委组织部2023年预算编制说明

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　　中共开远市委组织部2023年预算编制说明 

　　目录 

　　第一部分 中共开远市委组织部2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中共开远市委组织部2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　中共开远市委组织部2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中国共产党开远市委员会组织部（以下简称市委组织部）是中共开远市委工作机关，其主要职责是： 

　　1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。 

　　2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。 

　　4.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。 

　　5.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。 

　　6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。 

　　7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）、各部门的干部教育工作；协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。 

　　8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 

　　9.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。 

　　10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。 

　　11.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。 

　　12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市委组织部设有9个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办。所属单位1个：开远市党群服务中心。

　　（三）重点工作概述 

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省、全州组织部长会议精神，深入践行新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，以加强领导班子和干部队伍建设、提升基层党组织政治功能和组织力、加快人才制度和政策创新为重点，大力践行“三个工作法”，谋划“584”项目清单，扎实推动组织工作向“优”而行。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（下含事业部门开远市党群服务中心）；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制32人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制8人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年开远市委组织部财务总收入10,360,673.7元，其中：一般公共预算10,360,673.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少6,019,626.30元，主要原因：预算项目经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年开远市委组织部财政拨款收入10,360,673.70元，其中:本年收入10,360,673.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,360,673.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少6,019,626.30元，主要原因：预算项目经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年开远市委组织部预算总支出10,360,673.70元。财政拨款安排支出10,360,673.70元，其中：基本支出4,900,673.70元，与上年对比增加33,873.70元，主要原因：人员增加工资变动调整预算增加；项目支出5,460,000.00元，与上年对比减少6,053,500.00元，主要原因：减少项目个数和项目经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 2013201行政运行2023年预算数为3,775,784.74元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　2. 2013202一般行政管理事务2023年预算数为1,960,000.00元，主要是用于本部门业务运作项目支出。 

　　3. 2013299其他组织事务支出2023年预算数为550,000.00元，主要是用于本部门业务运作项目支出。 

　　4. 2080501行政单位离退休2023年预算数为2,400.00元，主要是用于单位开支的离退休公用经费。 

　　5. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为436,493.11元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　6. 2101101行政单位医疗2023年预算数为167,271.84元，主要是用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　7. 2101102事业单位医疗2023年预算数为47,173.01元，主要是用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　8. 2101103公务员医疗补助2023年预算数为109,356.92元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支。 

　　9. 2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为8,184.25元，主要是用于工伤保险的开支。 

　　10. 2210201住房公积金2023年预算数为354,009.83元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。 

　　11. 2130599其他扶贫支出2023年预算数为2,900,000.00元，主要是用于驻村工作队员生活补助及日常的经费开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301工资福利支出4,360,664.70元，其中：基本支出4,360,664.70元，主要包括：基本工资945,828.00元，津贴补贴1,185,571.44元，奖金872,819.04元，绩效工资231231元，机关事业单位基本养老保险缴费436,439.11元，职工基本医疗保险缴费212,956.85元，公务员医疗补助缴费109,356.92元，其他社会保障缴费12398.51元，住房公积金354,009.83元。项目支出0元。 

　　2.302商品和服务支出2,850,121.00元，其中：基本支出319,641.00元，主要包括：培训费1,560.00元，接待费30,000.00元，工会经费64,701.00元，其他交通费用199,980.00元，其他商品服务支出23,400.00元；项目支出2,530,480.00元，主要包括：办公费1,798,280.00元，邮电费12,000.00元，差旅费103,000.00元，维修（护）费87,000.00元，印刷费80,000.00元，培训费238,600.00元，其他交通费用18,8200.00元，其他商品服务支出23,400.00元。 

　　3.303对个人和家庭的补助2,549,888.00元，主要包括：生活补助2,451,600.00元，其他对个人和家庭的补助96,800.00元,医疗费补助1,488.00元。 

　　4.310资本性支出600,000.00元，其中：基本支出0元；项目支出600,000.00元，主要包括：办公设备购置100,000.00元,基础设施建设500,000.00元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　无。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　无。

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额80,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降3.13%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市委组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市委组织部2023年公务接待费预算为155,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降3.13%，国内公务接待批次为260次，共计接待2000人次。减少主要原因是：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市委组织部2023年重点项目预算绩效目标情况：无。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

　　政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。 

　　机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共开远市委组织部2023年机关运行经费安排317,241.00元，主要用于保障我部正常运转所产生的公务接待费、其他交通费等日常公用经费支出。与上年对比减少8,659.00元，减少主要原因是：按照厉行节约原则，缩减各项办公开支。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，中共开远市委组织部资产总额3,461,191.90元，其中，流动资产150,889.90元，固定资产2,902,936.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产407,366.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少55646.16元，其流动资产减少55646.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。 

　　联系人：路梅        联系电话：0873-7236977 

　　监督索引号53250200120300111