中国共产党开远市委员会组织部2024年预算编制说明

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　　中国共产党开远市委员会组织部2024年部门预算编制说明

　　中国共产党开远市委员会组织部2024年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党开远市委员会组织部2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党开远市委员会组织部2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国共产党开远市委员会组织部2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党开远市委员会组织部（以下简称中共开远市委组织部）是中共开远市委工作机关，其主要职责是：

　　1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　4.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　5.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）、各部门的干部教育工作；协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　9.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

　　10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

　　11.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

　　12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办。

　　所属单位2个，均为非独立核算，非独立批复单位，分别是：

　　1.开远市党群服务中心（开远市干部档案管理中心）；

　　2.中国共产党开远市委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。

　　（三）重点工作概述

　　始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，让忠诚成为全市党员干部最鲜明的政治品格。强化理论武装，全面加强党的思想建设，坚持把学习贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务和各级党员干部教育培训首课、必修课。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。聚焦强基提优，全面夯实党在基层的执政根基，深入实施党支部“扩先提中治软”行动，开展“云岭先锋”系列主题创建，建强各领域基层战斗堡垒。持续发展壮大村级集体经济，探索多形式村集体经济发展模式。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制23人（含机关工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制5人）。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入12,402,315.60元，其中：一般公共预算12,402,315.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加2,041,641.90元，增长19.71%，主要原因一是基本支出中在编人员增加，工资和社保经费增加；二是增加党群服务中心全域提升项目经费投入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入12,402,315.60元，其中:本年收入12,402,315.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,402,315.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加2,041,641.90元，增长19.71%，主要原因一是基本支出中在编人员增加，工资和社保经费增加；二是增加党群服务中心全域提升项目经费投入。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出12,402,315.60元。财政拨款安排支出12,402,315.60元，其中：基本支出5,252,915.60元，与上年对比增加352,241.90元，增长7.19%，主要原因是在编人员增加，工资和社保经费增加；项目支出7,149,400.00元，与上年对比增加1,689,400.00元，增长30.94%，主要原因是增加党群服务中心全域提升项目经费投入。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）经费4,048,466.68元，主要用于机关人员工资支出及维护机关正常运转支出。

　　2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）经费2,749,400.00元，主要用于保障全市组织、干部、人才及部门自身建设等工作的顺利开展。

　　3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）经费1,500,000.00元，主要用于党群服务中心全域提升项目经费投入。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）经费2,400.00元，主要用于退休老同志公用经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）经费467,655.51元，主要用于缴纳机关干部职工基本养老保险。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）经费167,504.97元，主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）经费63,801.88元，主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）经费117,116.38元，主要用于机关干部职工公务员医疗补助缴费。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）经费8,768.54元，主要用于机关干部职工工伤保险缴费。

　　10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）经费2,900,000.00元，主要用于驻村工作队员工作经费、生活补助及教育培训等经费开支。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费377,201.64元，主要用于机关干部职工住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出4,657,809.60元，其中：基本支出4,657,809.60元，主要包括：基本工资1,017,252.00元，津贴补贴1,188,763.44元，奖金698,771.04元，绩效工资546,873.00元，机关事业单位基本养老保险缴费467,655.51元，职工基本医疗保险缴费229,742.85元，公务员医疗补助缴费117,116.38元，其他社会保障缴费14,433.74元，住房公积金377,201.64元。项目支出0.00元。

　　2.商品和服务支出3,499,110.00元，其中：基本支出332,470.00元，主要包括：培训费1,680.00元，公务接待费26,000.00元，工会经费71,010.00元，其他交通费用199,980.00元，其他商品服务支出33,800.00元；项目支出3,166,640.00元，主要包括：办公费1,436,150.00元，邮电费10,800.00元，差旅费112,200.00元，维修（护）费1,000.00元，印刷费76,000.00元，会议费2,500.00元，培训费730,190.00元，劳务费2,000.00元，委托业务费570,000.00元，其他交通费用139,400.00元，其他商品服务支出86,400.00元。

　　3.对个人和家庭的补助2,659,896.00元，其中：基本支出262,636.00元，主要包括：医疗费补助1,564.00元，生活补助261,072.00元；项目支出2,397,260.00元，其他对个人和家庭的补助113,000.00元,生活补助2,284,260.00元。

　　4.资本性支出1,585,500.00元，其中：基本支出0.00元；项目支出1,585,500.00元，主要包括：办公设备购置85,500.00元,基础设施建设1,500,000.00元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额342,500.00元，其中：政府采购货物预算195,500.00元、政府采购服务预算147,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共开远市委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降3.23%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共开远市委组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　中共开远市委组织部2024年公务接待费预算为150,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降3.23%，国内公务接待批次为188次，共计接待1875人次。减少主要原因是：2024年中共开远市委组织部持续认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神、《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》及中央、省、州关于过紧日子等相关要求，按照“三公”经费只减不增要求，严格控制经费支出，2024年公务接待费预算较上年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共开远市委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中共开远市委组织部2024年重点项目共5个：

　　（一）干部教育培训经费400,000.00元。项目总体绩效目标：按照党中央关于加强新时代干部教育培训的新要求，紧扣“十四五”规划确定的各项任务和党中央关于加强基层基础工作的系列决策部署要求，多形式、多渠道、分层次、全覆盖地对全市基层干部开展务实管用的理论武装、党性教育、能力培训，培养造就一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的高素质基层干部队伍。项目预算年度绩效目标：2024年主要做好以下工作，一是举办开远市领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班；二是举办开远市2024年中青年干部培训班；三是每月举办一期“形势与政策大讲堂”；四是分类分期分批举办各类领导干部素质能力提升专题培训班。

　　（二）开远市党群服务全域提升项目经费1,500,000.00元。项目总体绩效目标：把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，通过新建、改扩建和功能设施提升等，使全市党群服务中心总体上达到“资源统筹、功能完备、制度规范、布局合理、作用发挥”的目标，逐步实现党群服务中心“一窗口办理、一站式服务、一平台共享”，努力打通服务群众“最后一公里”。项目预算年度绩效目标：2024年主要做好以下工作，一是坚持党建引领，区域共享，充分整合各方力量，构建多元共商共治共享共赢的工作模式；二是坚持主题突出，特色鲜明，既确保红色阵地唱响主旋律，又有特色地推进党群服务中心建设；三是坚持需求导向，服务为本，立足全市，优化设置党群服务中心，实现政治功能与服务功能的有机统一。

　　（三）人才工作经费150,000.00元。项目总体绩效目标：力争在全州、全省范围打造新时代人才高地。根据中央、省委、州委、市委关于人才工作指示精神，通过完善政策链、充实人才链、疏通交流链、延伸服务链，全力构建人才工作新格局，吸引更多人才为全市经济社会发展提供智力支持。项目预算年度绩效目标：构建更具竞争活力的人才制度优势，实施一批人才引进培养计划，加快集聚新时代创新创业人才，激发人才在全面创新中的内生动力，推进开远跨越发展。

　　（四）乡村振兴擂台大比武活动经费730,000.00元。项目总体绩效目标：把村（社区）党组织书记“擂台比武”作为加强基层党组织建设，提升基层党组织组织力和战斗力的重要措施。项目预算年度绩效目标：2024年主要做好以下工作，一是提升党员干部综合能力，激发村组干部干事创业激情，充分发挥“头雁引领”和示范带头作用；二是加强组织领导，提前筹划准备，严密组织实施，确保活动赛出好成绩、展示真风采、比出新干劲。

　　（五）档案数字化建设经费400,000.00元。项目总体绩效目标：以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化阅档服务为方向，切实加强干部人事档案内容建设和基础设施建设，整合干部人事档案信息资源，更好地为领导决策服务，为干部、人才工作服务；以提供电子化阅档服务为方向，将文书档案信息数字化，实施档案工作规范化管理，促进各项事业发展。项目预算年度绩效目标：2024年主要做好以下工作，一是为全面提升和规范开远市干部人事档案管理科学化、信息化、规范化、数字化工作；二是全面提升和规范文书档案管理，确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用，维护单位、公民合法权益，提高核心竞争力，促进各项事业发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

　　政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

　　机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共开远市委组织部2024年机关运行经费安排332,470.00元，与上年对比增加12,829.00元，增长4.01%，主要原因是在编人员增加，按定额标准测算的公用经费相应增加，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中共开远市委组织部资产总额966,539.11元，其中，流动资产75,630.91元，固定资产752,384.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产138,523.22元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加135,916.28元，其中固定资产增加191,569.67元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250200120300111