中国共产党开远市委员会组织部2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国共产党开远市委员会组织部2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（4）研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（5）宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）、各部门的干部教育工作；协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

（8）负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（9）指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

（10）指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

（11）研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

（12）完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置：中共开远市委组织部属独立核算一级预算单位，设置9个内设机构包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办。

（2）人员情况：中共开远市委组织部2023年在职人员编制36人，其中：行政编制21人、行政工勤人员编制2人、参照公务员管理事业人员5人、事业编制8人。年末在职在编实有人数29人，其中：行政人员16人、行政工勤人员3人、参照公务员管理事业人员2人、事业人员8人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.年度工作目标：

（1）坚持理论武装凝心铸魂行动，推动党的二十大精神落地见效。以“学习二十大，奋进新征程，建功新时代”为主题，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，坚定不移用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动。

（2）坚持大抓基层鲜明导向，推动基层党建全域创优。深入实施党支部“扩先提中治软”行动，常态化开展软弱涣散基层党组织整顿提升。实施“智慧党建”提质增效赋能工程，对照《“智慧党建”系列平台数据排查更新清单》完成数据排查更新。

（3）坚持党管干部基本原则，锻造堪当重任干部队伍。一是紧扣内外联动，实施领导干部培育工程。二是定期对全市以及各机关单位公务员队伍结构进行分析研判。三是做好干部人事档案纸质档案和数字化档案库的信息更新，为各单位提高服务质量和服务水平。

（4）坚持人才强市重要战略，深化人才引培赋能发展。一是落实人才强市战略，完善人才发展机制，为推动高质量发展夯实人才支撑。二是实施“青禾计划”，分批次选派优秀青年人才到基层一线和重点岗位历练培养。三是开展急需紧缺人才招引工作，为开远高质量发展注入源头活水。

（5）坚持抓实自身建设，打造高素质组工干部队伍。深入开展“组工干部服务提质年”活动，以强化政治机关建设为统领，围绕开放、创新、务实、文明要求，实施铸魂行动、暖心行动、纾困行动、提能行动、增效行动。

2.重点工作任务：

夯实城乡党建基础。在城市，围绕红河州基层党建“一圈三区三带”建设，持续延伸党群服务阵地深入群众家门口，聚力在城区范围内打造“凤凰花红”先锋阵地体系和“家门口的党建”服务体系。在农村，实施“头雁领航群雁齐飞”工程，依托“干部规划家乡行动”“乡村振兴大擂台”“好书记大比武”工作载体，不断深化村级组织“大岗位制”，加强对村“两委”班子引领村级集体经济发展能力培训，整合市级财政资金500万元打捆全市10个村集体经济强村工程项目，通过“国资公司+村集体经济”合作模式确保项目收益率达10%以上。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.聚焦政治建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。全面加强党的思想建设，坚持用新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，把学习贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务和各级党员干部教育培训首课、必修课，谋划好党员干部教育培训，深入实施党的创新理论凝心铸魂行动，通过“领导干部上讲堂”、“万名党员进党校”、“形势与政策大讲堂”、理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等载体，分级分类全覆盖推动党员干部学深吃透党的二十大精神，教育引导各级党组织和广大党员知行合一并转化为干事创业的强大动力，全力推动全市经济社会高质量发展。

2.聚焦干部建设，着力建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。围绕建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍的目标，深入开展作风革命效能革命，认真践行“三个工作法”，紧盯全市重点项目、现代农业、旅游产业、城市建设等重点领域，实施“新时代基层干部主题培训行动计划”，分级分类开展专业化能力提升培训，加强干部斗争精神和斗争本领养成。围绕中央重大战略、省州市重大工程、重大项目、重点任务，坚持将一线作为干部培养“孵化器”，通过“上挂下派”选派想干事、有潜力的干部到省州跟班学习，到重点项目、产业创新发展、疫情防控、招商引资、强边固防等一线关键岗位实践锻炼，到市内乡镇（街道）、重点部门进行岗位历练，让干部茁壮成长、脱颖而出。紧紧围绕全市经济社会发展需要，既考虑今后5年需要，又着眼今后10年到20年乃至更长远发展，采取招考录用一批、人才引进一批，发现储备一批等方式，扩大年轻干部“增量”，分层分类储备优秀年轻干部。坚持严管与厚爱相结合，认真落实中央《推进领导干部能上能下规定》，加大在一线识别、选拔干部力度，规范干部履职行为、规范权力运行，有序推动干部能上能下。着力关心关爱基层干部，持续开展“零距离”分级家访行动，严格落实干部各种待遇，解决干部后顾之忧。

3.聚焦组织建设，持续增强基层党组织“两个功能”发挥。坚持抓基层、强基础、固基本的工作导向，实施组织体系织密建强行动、基层党员干部队伍素质能力提升行动、抓党建促乡村振兴行动、城市基层党建全域提升行动、党建引领乡村治理示范创建行动、两新组织党建提质增效行动等，推进全市各领域党建工作提质量、出亮点、创品牌，把党的组织优势巩固好、发展好、发挥好。全面加强基层党组织建设，持续整顿软弱涣散基层党组织。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

我单位在内控的建设过程中，紧密结合工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。一是调整内部控制领导小组和工作小组、内控评价监督小组成员。在内部控制领导小组负责人的组织领导下，按照内部控制要求，以规范单位经济业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，突出规范重点领域、关键岗位的经济业务活动运行流程、制约措施，建立了适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理了业务流程，明确了业务环节，分析了风险隐患，完善了风险评估机制，制定了风险应对策略。二是更新内部控制制度。从预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理这六方面对内部控制制度进行了明确细化，规范经济业务开展严格按照制度规定执行。三是积极开展内部控制自我评价工作。积极推进内部控制信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开内部控制相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制，更好发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》，2023年部门预算收入1036.07万元，其中：基本支出490.07万元（包含工资福利收支436.07万元，商品和服务支出31.96万元，对个人和家庭的补助收支22.04万元）；项目支出安排预算为546万元，包括市委党代会常任制办公室工作经费项目3万元、人才工作经费项目15万元、党务干部培训经费项目10万元、市委非公党工委党建工作经费项目5万元、农村（社区）党员教育培训经费项目10万元、党员教育视频专题宣传片拍摄制作经费项目10万元、“万名党员进党校”培训工作经费项目10万元、“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目20万元、“智慧党建”建设运营经费项目30万元、乡村振兴擂台大比武活动经费项目73万元、党代表教育活动经费项目20万元、开远市党群服务全域提升项目经费项目50万元、驻村工作队员工作经费项目290万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入1244.22万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1244.22万元，其他收入0万元。本年总支出1244.22万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入751.86万元，支出751.86万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

中共开远市委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.50万元，较上年减少0.5万元，下降3.13%。支出决算为2.10万元，完成年初预算的13.55%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.10万元。其中：

国内接待费支出2.10万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）资金管理情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，超本年预算和上年决算支出较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年产出指标设定18条绩效指标，其中：数量指标9条、质量指标7条、时效指标1条、成本指标1条，截至2023年12月31日，已完成18条；

（2）效益指标完成情况

2023年效益指标设定3条绩效指标，其中：社会效益指标2条，可持续性影响指标1条，截至2023年12月31日，已完成3条；

（3）满意度指标完成情况

2023年满意度指标设定2条绩效指标，其中：服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，已完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标已全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

项目1：市委党代会常任制办公室工作经费

项目设定13条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标6条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成11条，部分完成2条。

项目2：人才工作经费

项目设定23条绩效指标，其中：数量指标11条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标3条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成21条，部分完成2条。

项目3：党务干部培训经费

项目设定14条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成14条。

项目4：市委非公党工委党建工作经费

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成10条。

项目5：农村（社区）党员教育培训经费

项目设定14条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标5条、时效指标1条、成本指标2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成12条，部分完成2条。

项目6：党员教育视频专题宣传片拍摄制作经费

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成10条。

项目7：“万名党员进党校”培训工作经费

项目设定11条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标5条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成10条，部分完成1条。

项目8：“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费

项目设定16条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标4条、时效指标2条、成本指标3条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成15条，部分完成1条。

项目9：“智慧党建”建设运营经费

项目设定20条绩效指标，其中：数量指标9条、质量指标5条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成20条。

项目10：乡村振兴擂台大比武活动经费

项目设定17条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标6条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成14条，部分完成3条。

项目11：党代表教育活动经费

项目设定14条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成12条，部分完成2条。

项目12：开远市党群服务全域提升项目经费

项目设定18条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标5条、时效指标1条、成本指标5条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成17条，部分完成1条。

项目13：驻村工作队员工作经费

项目设定19条绩效指标，其中：数量指标7条、质量指标7条、时效指标3条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成17条，部分完成2条。

项目14：2023年社区（村）基层治理专干招聘人员相关经费

项目设定11条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标2条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成11条。

项目15：开远市中青年干部培训班培训经费

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成10条。

项目16：开远市2023年扶持壮大村级集体经济项目经费

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成7条。

项目17：全市公务员（参公）和市管科级领导干部人事档案数字化工作经费

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成7条。

项目18：安排组织部开远市领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班培训经费

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成7条。

项目19：安排组织部乡村振兴现场推进会相关经费

项目设定12条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标3条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成12条。

项目20：开远市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费

项目设定11条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标2条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成11条。

项目21：组织专项经费

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成6条，部分完成1条。

项目22：抓党建促乡村振兴暨宜居宜业和美丽村建设现场推进会经费

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成10条。

项目23：2023年选调生到村任职中央补助经费

项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成6条。

项目24：全省选调生工作生活补助经费

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条。截至2023年12月31日，已完成10条。

项目25：2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

项目设定3条绩效指标，其中：质量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成3条。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分96.67分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分96.43分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分98.25分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分97.14分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分99.68分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分99.90分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分94.86分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分97.78分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分97.90分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分95.70分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分98.67分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

一是强化组织领导，根据预算绩效管理要求，及时成立预算绩效管理工作领导小组，开展对部门整体支出、部门项目预算绩效目标编制；年中对部门整体支出、部门项目预算绩效目标开展审核，及时做好预算绩效跟踪管理；年终及时开展绩效自评，加强预算绩效结果运用。二是健全完善预算绩效管理制度，保证项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。

六、存在问题及原因

部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。一是绩效目标编制不完整。通过对绩效目标表的分析，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。二是绩效指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

具体的项目实施科室对项目绩效管理认识不足。目前市委组织部相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案管理等涉及预算绩效管理的工作主要由财务人员牵头推进，具体项目实施的科（室）对项目绩效的参与度不高、认识不到位。

造成上述问题的主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合度不高。

七、整改措施及建议

进一步加强项目绩效目标管理。对绩效目标进行优化，使绩效目标与部门职能相匹配，提高绩效目标的可行性和资金使用的合理性。

进一步加强项目绩效评价。强化单位项目自评工作，进一步提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施，稳步推进预算绩效管理工作再上新台阶。

进一步加强绩效评价结果运用。建立健全绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将预算绩效结果向社会公开。将绩效目标审核结果和评价结果应用于下年预算安排，从根本上提高财政资金的使用效益。