中国共产党开远市委员会组织部2023年度部门决算

中国共产党开远市委员会组织部2023年度部门决算

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中国共产党开远市委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党开远市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共开远市委组织部是开远市委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）、各部门的干部教育工作；协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

11.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委的领导下，在州委组织部的精心指导下，中共开远市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续强化理想信念教育、夯实基层基础、匡正用人导向、选优配强班子、打造人才高地，为加快推进开远高质量发展提供坚强组织保障。

1.坚持理论武装凝心铸魂行动，推动党的二十大精神落地见效。

2.坚持大抓基层的鲜明导向，推动基层党建全域创优。

3.坚持党管干部基本原则，锻造堪当重任干部队伍。

4.坚持人才强市重要战略，深化人才引培赋能发展。

5.坚持抓实自身建设，打造高素质组工干部队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办。

所属单位2个，均为非独立核算，非独立批复单位，分别是：

1.开远市党群服务中心（开远市干部档案管理中心）；

2.中国共产党开远市委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党开远市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党开远市委员会组织部；

2.中国共产党开远市委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）；

3.开远市党群服务中心（开远市干部档案管理中心）。

纳入中国共产党开远市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会组织部2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

此部分另附表格，详见附件：中国共产党开远市委员会组织部2023年决算公开表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会组织部2023年度收入合计1244.27万元。其中：财政拨款收入1244.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.05万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少492.88万元，下降28.37%。其中：财政拨款收入减少490.20万元，下降28.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.68万元，下降98.17%。全年预算数减少的主要原因是减少扶持壮大村级集体经济、智慧党建建设运营等项目的资金投入。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会组织部2023年度支出合计1247.61万元。其中：基本支出492.36万元，占总支出的39.46%；项目支出755.26万元，占总支出的60.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少486.81万元，下降28.07%。其中：基本支出增加32.33万元，增长7.03%；项目支出减少519.14万元，下降40.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是在职在编人员增加、职务职级晋升，工资及社保缴费等支出增加；项目支出减少的主要原因是减少扶持壮大村级集体经济、智慧党建建设运营等项目的资金投入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党开远市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出492.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.23万元，占基本支出的94.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.13万元，占基本支出的5.92%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党开远市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出755.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本年特定项目类主要涉及党的基层组织建设、干部教育培训、干部档案数字化、组织事务、人才工作综合管理等业务支出，2023年各项目已顺利开展并达到预期效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出1244.22万元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比减少490.20万元，下降28.26%，主要原因是减少扶持壮大村级集体经济、智慧党建建设运营等项目的资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出615.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.48%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）经费4.01万元；主要用于党务干部培训支出；

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）经费371.67万元；主要用于人员工资、日常公用支出等；

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）经费189.70万元；主要干部教育、党员教育、专题研讨班培训经费、人才工作经费、“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费、智慧党建建设运营经费等支出；

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）经费50.26万元，主要用于市委非公党工委党建工作支出、党群服务中心全域提升项目经费投入、乡村振兴现场推进会相关经费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）经费0.13万元，主要用于退休老同志公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）经费44.68万元，主要用于缴纳机关干部职工基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）经费1.50万元，主要用于调出人员职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出34.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）经费16.93万元，主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）经费5.40万元，主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）经费11.33万元，主要用于机关干部职工公务员医疗补助经费缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）经费0.84万元，主要用于机关干部职工工伤保险、大病补充医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出507.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.82%。农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）经费507.90万元，主要用于驻村工作队员教育培训经费支出、扶持壮大村级集体经济项目经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出39.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费39.88万元，主要用于机关干部职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.50万元，决算为2.10万元，完成年初预算的13.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15.50万元，决算为2.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.57%，具体是国内接待费支出决算2.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.50万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的13.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15.50万元，决算为2.10万元，完成年初预算的13.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.54万元，下降20.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降20.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织工作督查、考察工作、市外各考察团、县市对口联系等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会组织部2023年机关运行经费支出23.13万元，比上年减少1.31万元，下降5.36%，主要原因是行政运行公用经费、一般行政管理事务日常公用支出有所减少。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党开远市委员会组织部资产总额96.65万元，其中，流动资产7.56万元，固定资产75.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.85万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.59万元，其中固定资产增加19.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额35.90万元，其中：政府采购货物支出27.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.96万元。授予中小企业合同金额26.07万元，其中：授予小微企业合同金额26.07万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250200120301111