中共开远市委组织部2019年度部门决算情况说明

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中共开远市委组织部

2019年度部门决算情况说明

目录

第一部分  中国共产党开远市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分    中国共产党开远市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市委组织部是开远市委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出市属各部委办局、张（处）及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一规划、综合指导全市后备干部队伍建设工作；负责乡科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。

4.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定和参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作；指导、协调、检查各乡(处)、各单位的干部教育工作，协助搞好干部培训、各级党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全市知识分子工作的指导、检查、综合、协调。

8.指导全市退(离)休干部工作。

9.管理市委老干部局。

10.研究指导全市干部监督、审查和落实其他历史遗留问题的审理工作；负责党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

11.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.精心组织实施，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略，用新时代党的建设总要求统领党建工作，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。弘扬马克思主义学风，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以县处级以上领导干部为重点，在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2.突出政治功能，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制的各项制度，强化各领域党组织政治功能和服务功能，推动基层党的建设全面提升全面过硬。健全完善基层党建工作责任落实体系，压实党建工作责任。树立问题导向，坚持统筹谋划、分类实施，补齐各领域基层党建工作短板。强化农村党组织这一领导核心，继续整顿软弱涣散基层党组织，创设抓党建促脱贫攻坚工作载体，动员广大党员群众和社会各界力量，打赢脱贫攻坚战。

3.聚焦基层基础，推进基层党支部规范化建设。继续抓好“两新”组织党组织覆盖提升行动，不断扩大党的组织覆盖和工作覆盖。保障发展党员工作质量、党员教育培训质量，稳妥有序开展不合格党员组织处置工作，纯洁党员队伍。加强基层党组织带头人队伍建设。坚持“三会一课”制度，推行“支部主题党日”，推进党的基层组织设置和活动方式创新，加强基层党组织带头人队伍建设，扩大基层党组织覆盖面，着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。

4.强化制度落实，促使党内生活制度化经常化规范化。坚持民主集中制，落实好组织生活会、谈心谈话，民主评议党员、上级党组织委员指导下级党组织开展组织生活等制度，严明党的纪律，强化党内监督，发展积极健康的党内政治文化，全面净化党内政治生态，保持党的先进性和纯洁性。

5.坚持德才兼备，认真做好干部选拔和人才工作。坚持正确选人用人导向，匡正选人用人风气，突出政治标准，提拔重用牢固树立“四个意识”和“四个自信”、坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部，选优配强各级领导班子。注重培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。大力发现储备年轻干部，注重在基层一线和困难艰苦的地方培养锻炼年轻干部。继续开展优秀事业干部、企业管理人才到乡镇（街道）、市直机关跟班和挂职，缓解基层用人矛盾，实现公务员、事业单位干部、企业人员之间交流挂职常态化、制度化。建立完善《开远市绩效考核奖励机制工作意见》，全面加强对机关事业单位年度综合考核评价结果的运用，体现奖优罚劣。加强对市管专家的管用和考评，组建专家服务团，集中安排专题调研、授课、服务企业、组团挂钩乡镇，促进人才作用发挥。

6.强化正风肃纪，持续开展转变作风专项整治。坚持以上率下，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，持续开展“两转一强化”和“四风”问题专项整治，坚决反对特权思想和特权现象，强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党开远市委员会组织部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会组织部部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。需要说明的是，退休人员5人基本养老金由社保基金发放，决算报表中未反映退休人员工资支出。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分    2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会组织部部门2019年度收入合计8,328,971.88元。其中：财政拨款收入8,328,971.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加219,446.31元，增长2.71%。主要原因是：人员经费、“两新”组织党组织基层保障规范化建设工作经费、农村社区党员教育培训经费等项目收入增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会组织部部门2019年度支出合计7,298,706.49元。其中：基本支出4,621,051.00元，占总支出的63.31%；项目支出2,677,655.49元，占总支出的36.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少945,972.21元，减少63.06%，主要原因是：项目资金未支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党开远市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,621,051.00元。与上年对比减少2,559,801.39元，减少53.17%，主要原因是在职人员调增工资和津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.64%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党开远市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,677,655.49元。与上年对比增加1,613,829.15元,增长151.7%，主要原因是：项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,937,000.00元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少 147,700.00元，增减11.47%，主要原因是坚持厉行节约，控制成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,276,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。主要用于在职人员工资、津补贴发放及维持单位正常运行支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出501,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于在职职工养老保险、职业年金等工资福利支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出159,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险等工资福利支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175,000.00元，支出决算为103,150元，完成预算的58.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为103,150元，完成预算的58.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公车改革后，公务用车移交平台使用，公务用车运行维护费减少；二是本单位认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，压减三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少33,427.00元，下降24.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少33,427.00元，下降24.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本单位认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，严控“三公”经费支出；二是公车改革后，公务用车移交平台使用，公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出103,150.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出103,150.00元。其中：

国内接待费支出103,150.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待152批次（其中：外事接待0批次），接待人次1078人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织工作督查、考察工作、州外、市外各考察团、县市对口联系等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会组织部部门2019年机关运行经费支出1,629,090.78元，与上年对比减少1,884,725.77元,主要原因是增加开远市委组织部2019年机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常业务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党开远市委员会组织部部门资产总额2,405,883.68元，其中，流动资产1,505,048.82元，固定资2,524,147.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产343,736.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少523,217.06元，其中;流动资产增加1,140,113.08元，固定资产减少40,018.00元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产增加337,101.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                            单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

流动资产比上年增加1,140,113.08元，主要是财政应返还额度的增加；非流动资产比上年减少187,508.00元，主要是按新制度执行提取固定资产折旧；负债比上年增加112,837.69元，主要是其他应付款；净资产比上年增加839,767.39元，主要是经费支出减少，累计盈余增加。本年资产负债率为5.91%，说明本单位不存在风险。

2019年度，部门政府采购支出总额263,500.00元,其中：政府采购货物支出263,500.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

根据部门绩效自评工作安排，2019年度中共开远市委组织部纳入项目支出绩效评价的项目共有4个，分别是：“两新”组织党组织基础保障规范化建设工作经费、农村60岁以上无固定收入老党员定额补助、农村社区党员教育培训经费、2019年县市非公经济组织和社会组织基层党组织党建工作经费。 

（二）项目支出绩效自评

以项目支出实际收支金额和服务对象满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。“两新”组织党组织基础保障规范化建设工作经费、农村60岁以上无固定收入老党员定额补助、农村社区党员教育培训经费、2019年县市非公经济组织和社会组织基层党组织党建工作经费项目自评为“优”。

（三）项目绩效目标管理

一是领导重视，资金使用合理，涉及“三重一大”的支出都要在部务会上讨论通过方可列支，确保了资金的合理使用。二是财务管理规范。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。三是预决算信息公开及时。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分    名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、国有资产：是指由各级行政单位占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称，即行政单位的国有(公共)财产。

三、三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、基本支出:指单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

联系电话：0873-7222498               联系人：黄莉

监督索引号53250200120301111