中共开远市委组织部2020年第三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期增加0万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增加0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为434万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为126.84万元，其中：1、人员经费117.3万元（2013201－行政运行89.78万元、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.66万元、2101101-行政单位医疗5.19万元、2101102－事业单位医疗0.72万元、2101103-公务员医疗补助2.75万元、2210201-住房公积金8.2万元）；2、日常公用经费9.54万元（2013201－行政运行9.54万元）；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算29%,较上年同期增加55.84万元；三季度基本支出金额，累计执行数为418.37万元，累计支出其中：1、人员经费335.92万元（2013201－行政运行268.54万元、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出26.15万元、2101101-行政单位医疗15.95万元、2101102－事业单位医疗2.3万元、2101103-公务员医疗补助3.43万元、2210201-住房公积金19.55万元）；2、日常公用经费38.72万元（2013201－行政运行38.72万元）；三季度基本支出金额,累计完成年初预算99.37%。较上年同期增加46.21万元，增加的原因为机构改革，公务员整体转隶，人员有所增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为189.4万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为30.25万元（2013202-一般行政管理事务30.25万元）；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算15.97%,较上年同期增加16.25万元；三季度项目支出金额，累计执行数为50.38万元，其中： 2013202-一般行政管理事务50.38万元，三季度项目支出金额，累计完成年初预算26.59%,累计执行数较上年同期减少70.41万元，减少原因为项目经费拨款未到位。