中共开远市委组织部2021年度部门预算编制说明

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目录

第一部分 中共开远市委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共开远市委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表 

第一部分 中共开远市委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党开远市委员会组织部（以下简称市委组织部）是中共开远市委工作机关，其主要职责是：

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）、各部门的干部教育工作；协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

11.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市委组织部设有9个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办。

（三）重点工作概述

2021年全市组织工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、 四中、五中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，以高质量党建推动高质量发展为主题，以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力补短板、强弱项、扬优势，持续提高组织工作质量，为全面建设新时代富强民主文明和谐美丽开远，开启社会主义现代化建设新征程提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制22人，事业编制6人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年开远市委组织部财务总收入1,514.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1,514.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加891.38万元，主要变动原因：人员有所增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年开远市委组织部财政拨款收入1,514.42万元，其中:本年收入1,514.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1514.42万元（本级财力1,514.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加891.38万元，主要变动原因：因机构改革，公务员整体转隶，人员有所增加，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年开远市委组织部预算总支出1,514.42万元。财政拨款安排支出1,514.42万元，其中：基本支出459.81万元，与上年对比增加25.81万元，主要原因是：人员增加工资变动调整预算增加；项目支出1,054.61万元，与上年对比增加865.21万元，主要原因是：增加市乡村组四级换届选举工作经费、驻村工作队员工作经费和城市基层党建示范项目补助经费等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013201行政运行2021年预算数为367.51万元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2. 2013202 一般行政管理事务2021年预算数为703.65万元，主要是用于本部门业务运作项目支出。

3. 2013299 其他组织事务支出2021年预算数为73.2万元，主要是用于本部门业务运作项目支出。

4. 2080501 行政单位离退休2021年预算数为0.3万元，主要是用于单位开支的离退休公用经费。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为32.06万元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6. 2080801 死亡抚恤2021年预算数为0.95万元，主要是用于遗属生活补助的经费开支。

7. 2101101 行政单位医疗2021年预算数为19.87万元，主要是用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

8. 2101102 事业单位医疗2021年预算数为2.51万元，主要是用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

9. 2101103 公务员医疗补助2021年预算数为11.73万元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支。

10. 2210201 住房公积金2021年预算数为24.88万元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

11. 2130599 其他扶贫支出2021年预算数为277.76万元，主要是用于驻村工作队员生活补助及日常的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出402.59万元，其中：基本支出402.59万元，主要包括：基本工资83.54万元，津贴补贴134.66万元，奖金86.06万元，绩效工资6.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.06万元，职工基本医疗保险缴费22.22万元，公务员医疗补助缴费11.73万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金24.88万元。项目支出0万元。

2. 302商品和服务支出790.21万元，其中：基本支出37.39万元，主要包括：办公费8.8万元，培训费0.15万元，工会经费3.47万元，公务用车运行维护费1.99万元，其他交通费用19.98万元，其他商品服务支出3万元；项目支出752.81万元，主要包括：办公费516.24万元，邮电费2万元，差旅费33.5万元，维修（护）费61.41万元，会议费35万元，培训费35万元，劳务费16.50万元，其他交通费用33万元，其他商品服务支出20.16万元。

3. 303对个人和家庭的补助231.63万元，其中：基本支出35.15万元，主要包括：生活补助19.67万元，医疗费补助0.16万元；项目支出211.8万元，主要包括：生活补助202.8万元，奖励金9万元。

4. 310资本性支出90万元，其中：基本支出0万元；项目支出90万元，主要包括：办公设备购置90万元。

五、纳入财政专户管理情况

本单位务无财政专户管理情况。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共开远市委组织部2021年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共开远市委组织部2021年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

中共开远市委组织部2021年经济社会事业发展事项为0项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.5万元，较上年减少0.5万元，下降2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

开远市委组织部2021年公务接待费预算为16.5万元，较上年减少0.5万元，下降2.94%。减少原因主要是：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。共安排国内接待220批次，接待人次1650人。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变动。

九、重点项目预算绩效目标情况