中共开远市委组织部2021年第一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为459.82万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为178.46万元，其中：工资福利支出164.66万元，占执行数的92.3%；商品和服务类支出13.8万元，占执行数的7.7%。当季度完成年初预算39%,较上年同期减少4.63万元，增减情况的原因为：人员变动调整及在职人员社保缴费增加。

二、2021年度项目支出金额，年初预算数为1054.61万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为120.95万元，当季度完成年初预算12%,较上年同期增加113.14万元。增加原因：2021年项目数比上年增加。

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