中共开远市委组织部2021年第二季度预算执行情况

中共开远市委组织部2021年第二季度

预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为459.82万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为121.70万元，其中：工资福利支出95.43万元，占执行数的78.41%；商品和服务类支出3.62万元，占执行数的2.97%；对个人和家庭的补助支出22.65万元，占执行数的18.61%；当季度完成年初预算26.50%，累计执行数为300.16万元，累计完成年初预算65.30%；较上年同期增加8.63万元，增减情况的原因为：一次性抚恤金的拨付。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为1054.61万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为205.41万元，当季度完成年初预算19.50%；累计执行数为326.36万元，累计完成年初预算31%；较上年同期增加306.58万元。增加原因：2021年项目数比上年增加。

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附件【2021年二季度预算执行情况说明.docx】