中共开远市委组织部2022年度部门预算编制说明

中共开远市委组织部2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共开远市委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共开远市委组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

中共开远市委组织部2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党开远市委员会组织部（以下简称市委组织部）是中共开远市委工作机关，其主要职责是：

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）、各部门的干部教育工作；协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

11.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共开远市委组织部属一级预算单位，共设置10个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、开远市党群服务中心（干部档案管理中心）。

（三）重点工作概述

2022年，我们将坚持问题导向、目标导向和成果导向，对标对表，不断推动各项工作持续向前。

（一）全面加强思想政治建设。持续推进理论武装凝心铸魂行动，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级各类党员干部教育培训“第一课程”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、党的二十大精神；常态化开展党史宣传教育，教育引导广大党员干部用伟大建党精神滋养党性修养，不断提高广大党员干部政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

（二）全力推动基层党建全域提升。围绕“强基提质”目标，推动各领域基层党组织全面进步、全面过硬。以乡村振兴为主线，开展“乡村振兴大擂台”和“好书记大比武”，鼓励各级党组织书记充分发挥“头雁效应”。深入实施城市基层党建全域提升行动，全力推进各领域党建融入城市基层党建。深入开展“模范机关创建”和“寻标对标达标创标”，推动机关党建和业务深度融合。深入拓展“党建入章”“双向进入”“交叉任职”等成果，不断推动提升国有企业党组织把方向、管大局、保落实的能力。在医院推动实施“一院一品”特色党建项目。持续加强中小学校思政课建设，提升党组织对思政课建设的领导。探索加快物流、电商、网约车、外卖等新兴业态党建和产业链、供应链、创新链党建。

（三）持续夯实基层战斗堡垒。实施“高质量基层党建五年行动”，以组织体系建设为抓手，持续巩固基层党组织标准化规范化建设成果。以打造党群服务中心为契机，实施“红色邻里圈”建设，在街道建设“红领空间”、在社区建设“睦邻空间”、在小区建设“邻里空间”，助推社会治理不断精细化。

（四）全面培养高素质专业化干部。以人大、政府、政协换届工作为契机，进一步树立正确选人用人导向，健全素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励“五大体系”。围绕全市重大任务、重大战略开展各级各类干部培训，深入实施年轻干部、少数民族干部、专业干部“三大工程”，持续开展干部分析研判和常态化调研工作，全方位多渠道了解干部，选优配强市管领导班子结构；围绕“科学管理”，将公务员队伍建设与干部队伍建设一体谋划、联合推进；深入推进干部正向激励机制，用活用好公务员职级晋升和干部关心关爱制度，激励干部在岗履职，干事创业。

（五）全面加强人才引育管用。认真贯彻落实中央人才工作会议精神，压实一把手抓“第一资源”的责任，研究制定人才发展规划，深入实施“人才强市”战略，创新完善服务体系，研究出台急需紧缺性人才住房保障制度，持续加大急需人才、高层次人才引进力度；深入实施“青禾计划”和“万名人才兴万村”行动，助力乡村振兴。

（六）高质量完成市乡两级人大、政府、政协换届选举。认真贯彻落实中央、省州党委关于换届工作的各项要求，严格程序、严肃纪律，以高度的政治责任感和使命感，圆满完成市乡两级换届各项工作任务。

（七）加强党代表工作。建立“开远市党代表之家”，构建党代表密切联系党员群众的服务体系，探索党代表述职责制度，强化党代表身份意识，提高党代表履职能力。

（八）全面提升自身建设水平。围绕“崇严尚实”，深化“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范机关建设，持续开展组工干部“三思三省三增强”作风建设，打造“廉政组工、阳光组工”；全面推行“七化工作法”，引导组工干部主动对标作战、向标看齐、用标推进、赶标超标；全力锻造政治坚定、公道正派、廉洁勤奋、求实创新的开远组工干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1638.03万元，其中：一般公共预算1638.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加123.61万元，主要原因分析：一是2021年12月在职实有人数较上年增加2人，人员经费随之增长；二是2022年新增开远市党群服务全域提升项目、乡村振兴擂台大比武活动项目，经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1638.03万元，其中:本年收入1638.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1638.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加123.61万元，主要原因分析：一是2021年12月在职实有人数较上年增加2人，人员经费随之增长；二是2022年新增开远市党群服务全域提升项目、乡村振兴擂台大比武活动项目，经费较上年增加。

2022年部门预算总支出1638.03万元。财政拨款安排支出1638.03万元，其中：基本支出486.68万元，与上年对比增加26.86万元，主要原因分析：2021年12月在职实有人数较上年增加2人，人员经费随之增长；项目支出1151.35万元，与上年对比增加96.74万元，主要原因分析：2022年新增开远市党群服务全域提升项目、乡村振兴擂台大比武活动项目，经费较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013201行政运行2022年预算数为387.91万元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2. 2013202 一般行政管理事务2022年预算数为426.35万元，主要是用于本部门业务运作项目支出。

3. 2013299 其他组织事务支出2022年预算数为435万元，主要是用于本部门业务运作项目支出。

4. 2080501 行政单位离退休2022年预算数为0.24万元，主要是用于单位开支的离退休人员公用经费。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为34.47万元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6. 2080801 死亡抚恤2022年预算数为1万元，主要是用于遗属生活补助的经费开支。

7. 2101101 行政单位医疗2022年预算数为19.2万元，主要是用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

8. 2101102 事业单位医疗2022年预算数为4.94万元，主要是用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

9. 2101103 公务员医疗补助2022年预算数为12.16万元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支。

10. 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2022年预算数为290万元，主要是用于驻村工作队员生活补助及日常的经费开支。

11. 2210201 住房公积金2022年预算数为26.76万元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出431.05万元，其中：基本支出431.05万元，主要包括：基本工资91.03万元，津贴补贴124.53万元，奖金93.99万元，绩效工资23.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.47万元，职工基本医疗保险缴费23.99万元，公务员医疗补助缴费12.16万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金26.76万元。项目支出0万元。

2. 302商品和服务支出481.62万元，其中：基本支出32.60万元，主要包括：办公费1.24万元，培训费0.16万元，工会经费7.11万元，其他交通费用21.59万元，其他商品服务支出2.5万元；项目支出449.02万元，主要包括：办公费245.36万元，邮电费2万元，差旅费7万元，维修（护）费114.39万元，租赁费13万元，培训费46.25万元，公务接待费3万元，劳务费6万元，其他交通费用12.02万元。

3. 303对个人和家庭的补助266.15万元，其中：基本支出23.03万元，主要包括：生活补助22.89万元，医疗费补助0.14万元；项目支出243.13万元，主要包括：生活补助233.45万元，其他对个人和家庭的补助9.68万元。

4. 310资本性支出459.2万元，其中：基本支出0万元；项目支出459.2万元，主要包括：办公设备购置79.2万元，基础设施建设380万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 

中共开远市委组织部2022年与中央配套事项为0项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

中共开远市委组织部2022年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项 

中共开远市委组织部2022年经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金44.2万元。其中：政府采购货物预算44.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共开远市委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年减少0.5万元，下降2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共开远市委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

中共开远市委组织部2022公务接待费预算为16.00万元，较上年减少0.5万元，下降2.94%。国内公务接待批次为400次，共计接待2000人次。减少原因主要是：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共开远市委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共开远市委组织部2022年重点项目预算绩效目标情况：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共开远市委组织部2022年机关运行经费安排32.59万元，主要用于保障我部正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。与上年对比减少4.81万元，减少主要原因是：按照厉行节约原则，缩减各项办公开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,中共开远市委组织部资产总额310.94万元，其中，流动资产20.65万元，固定资产290.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加35.1万元，其中固定资产增加29.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：刘艳敏     联系电话：0873—7236977 

监督索引号53250200120300111