中共开远市委组织部2019年度部门预算编制说明

监督索引号53250200120300000

开远市委组织部2019年度部门预算

目录

第一部分 开远市委组织部2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市委组织部2019年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、基本支出预算表 

　　七、政府性基金预算支出表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

开远市委组织部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国共产党开远市委员会组织部（以下简称市委组织部）是中共开远市委工作机关，其主要职责是：

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

    7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）、各部门的干部教育工作；协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

11.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市委组织部设有：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办

（三）主要工作

2019年全市组织工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省、全州组织部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，始终把党的政治建设摆在首位，统筹基层党建创新提质、高素质专业化干部队伍建设、集聚爱国奉献各方面优秀人才等各项任务，坚持在实干中求突破，在创新中促发展，不断推动组织工作高质量发展，为全市决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，推动开远高质量跨越发展提供坚强组织保证。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

截止2018年12月统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制20人，事业编制4人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 493.71万元，其中：一般公共预算财政拨款493.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 493.71万元，其中:本年收入493.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出493.71万元。本年财政拨款安排支出493.71万元，其中，基本支出361.9万元，项目支出131.8万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.一般公共服务支出-组织事务-行政运行295.81万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　2. 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务69.8万元，主要用于财会人员培训及财政信息化建设等方面的相关支出。 

　　3. 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出62万元，主要用于财政绩效评价等方面的相关支出。 

　　4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.36万元，主要用金融风险防范和债务化解工作等方面的相关支出。 

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.03万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。 

　　6. 抚恤-死亡抚恤0.79万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.5万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.41万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出282.75万元(其中：基本支出282.75万元)。 

　　商品和服务支出165.93万元(其中：基本支出34.13万元，项目支出131.8万元)。 

　　对个人和家庭的补助45.02万元(其中：基本支出45.02万元)。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　开远市财政局2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金10.9万元。其中：支出类型—基本支出，数量32，金额10.9万元，政府采购方式—政府集中采购，资金来源为：本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2019年我部门“三公”经费预算17.5万元，与2018年预算相同 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　3.公务接待费 

　　2019年公务接待费预算17.5万元，较2018年预算相比无变动。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

2019年预算批复我单位基本支出361.9万元，较上年增加95.42万元。变动的主要原因如下： 

　　1.调整工资。 

　　2.记实退休人员的职业年金。 

　　3.遗属人员生活补助标准提高。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　2019年预算批复我单位项目支出131.8万元，较上年减少110.2万元。变动的主要原因如下： 

　　1.减少了城市基层党建工作指导站工作经费。 

　　2.减少了开远市服务型党组织综合平台站点及远程教育站点年度运维费。 

　　3.2018年老党员定补余额滚存至2019年，减少了2019年老党员定补经费。 

　　八、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　（二）机关运行经费安排 

　　开远市财政局2019年机关运行经费财政拨款预算316.88万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。较上年预算执行数增加99.88万元，增加主要原因：人员变动。 

　　（三）国有资产占用情况 

　截至2018年12月31日，开远市委组织部国有资产总额293万元，其中：流动资产37万元，固定资产256万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明 

开远市委组织部2019年二级项目共有7项，其中：

1.干部培训经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

2.党代表活动经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

3.城市基层党建工作指导站工作经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

4.市委党代会常任制办公室经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

5.“两新”组织党组织基础保障规范化建设工作经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

6.农村60岁以上无固定收入老党员定额补助项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

7.开远市服务型党组织综合平台站点及远程教育站点年度运维费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

     （五）一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算17.5万元，具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019年我部门出国（境）费预算0万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年我部门公务用车购置费0万元。 

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元。 

　　3.公务接待费 

　　2019年我部门公务接待费预算17.5万元，主要用于上级部门到我单位指导工作等各类公务接待支出。

 联系人：黄莉　　　  　　　联系电话：7222498

监督索引号53250200120300111