中共开远市委组织部2019年第三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期增加0万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增加0万元。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为361.9万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为71.09万元，其中：1、人员经费43.09万元（2013201－行政运行36.47万元、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出4.02万元、2101101-行政单位医疗2.48万元、2101102－事业单位医疗0.12万元）；2、日常公用经费28.00万元（2013201－行政运行8.00万元、2013202一般行政管理事务20.00万元；2080501-行政事业单位离退休0.00万元）；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算19.64%,较上年同期减少73.76万元；三季度基本支出金额，累计执行数为249.70万元，累计支出其中：1、人员经费201.25万元（2013201－行政运行172.69万元、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出17.17万元、2101101-行政单位医疗10.65万元、2101102－事业单位医疗0.73万元；2、日常公用经费48.45万元（2013201－行政运行28.15万元、2013202一般行政管理事务20.00万元；2080501-行政事业单位离退休0.30万元）；三季度基本支出金额,累计完成年初预算68.99%。较上年同期减少115.64万元，减少的原因为同期经费减少。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为131.8万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为14.00万元（2013201－行政运行0.00万元、2013202-一般行政管理事务14.00万元）；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算10.62%,较上年同期增加14.00万元；三季度项目支出金额，累计执行数为119.73万元，其中：2013201－行政运行14.93万元、2013202-一般行政管理事务104.80万元，三季度项目支出金额，累计完成年初预算90.82 %,累计执行数较上年同期减少39.94万元，减少原因为项目经费减少。

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