中共开远市委组织部2018年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况。

纳入中国共产党开远市委员会组织部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中国共产党开远市委员会组织部部门2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。需要说明的是，退休人员5人基本养老金由社保基金发放，决算报表中未反映退休人员工资支出。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2、主要工作职能。

开远市委组织部是开远市委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出市属各部委办局、乡(处)及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一规划、综合指导全市后备干部队伍建设工作；负责乡科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。

4.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定和参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作；指导、协调、检查各乡(处)、各单位的干部教育工作，协助搞好干部培训、各级党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全市知识分子工作的指导、检查、综合、协调。

8.指导全市退(离)休干部工作。

9.管理市委老干部局。

10.研究指导全市干部监督、审查和落实其他历史遗留问题的审理工作；负责党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

11.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门绩效目标。

2.组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。

3.定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

中国共产党开远市委员会组织部部门2018年度收入合计8,109,525.57元。其中：财政拨款收入8,109,525.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加3,297,637.78元，增长68.53%，增长主要原因是：人员经费、“两新”组织党组织基层保障规范化建设工作经费、农村社区党员教育培训经费等项目收入增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出

中国共产党开远市委员会组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计8,244,678.73元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出7,180,852.39元，占总支出的87.1%；项目支出1,063,826.34元，占总支出的12.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3,188,312.70元,增长63.06%，主要原因是：人员经费支出、“两新”组织党组织基层保障规范化建设工作经费、农村社区党员教育培训经费等项目支出增长。

1.基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党开远市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,180,852.39元。与上年对比增加2,492,903.62元，增长53.17%，主要原因是在职人员调增工资和津补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.93%。

2.项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党开远市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,063,826.34元。与上年对比增加695,409.08元,增长188.75%，主要原因是：1.上级财政部门预算安排2018年安排县市非公经济组织和社会组织基层党组织建设工作经费支出比上年增加88,900元；2.市级财政预算安排2018年“两新”组织党组织基础保障规范化建设工作经费支出比上年增加620,000元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，开远市委组织部结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：

1.严格按照相关文件要求，及时开展预决算公开等工作。

2.规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，做到数据准确、情况真实、内容完整。

3.及时完成资产数据更新录入，报废处置资产按规定审批，资产系统信息及时与财务核对，确保资产管理使用规范有效。

4.认真贯彻落实中央八项规定及中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模，进一步规范公务接待工作，严格控制会议、论坛、庆典等活动，进一步控制差旅、会议、培训等一般性支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。

（二）整体支出绩效运行监控方案

一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（三）整体支出绩效评价方案

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（四）整体支出绩效评价情况

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度部门整体支出绩效自评综合得分94.3分。

（五）年度工作总结

2018年，开远市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和全国组织工作会议精神，牢牢把握习近平总书记关于干部工作“五个体系”的深刻内涵，以党的政治建设为统领，以提升组织力为目标，以党支部规范化建设为抓手，着力从加强干部队伍建设，建好建强基层党组织，强化深化人才作用上下功夫，突出重点，统筹兼顾，点面结合，较好地完成了各项工作任务。

1.干部队伍建设方面。2018年上报招录计划11个，分别用于招收经济学及经济贸易管理类、公共管理及服务类和法学类等专业。统筹培训全市干部培训的职能，督促各干教成员单位举办各级各类培训班17期，共计培训领导干部3054人次。2018年市委共调整科级领导干部116名，其中群团换届新提名17名、继续提名11名、增补8名，提拔7名，岗位交流28名（交流9名、机构更名重新任命16名、职务兼任3名），试用期满正式任职9名，挂职任职14名，延长任职1名，免职20名（机构改革免职2名、转隶科级干部免职2名、调动免职5名、挂职免职9名、其他免职2名），降职1名。

2.基层党组织建设方面。一是全市共创建党建示范点70个，达标创建考核验收党组织447个，未列入2018年创建计划但已创建达标的党组织35个，2018年已达标党组织达40.45%，超额5%完成省委组织部下达工作任务。二是组建青年人才党支部7个，目前共有党员126名、发展对象21名，对255名村“两委”班子成员、36名第一书记进行分析研判，在每个乡镇（街道）建立1个党建脱贫“双推进”教育实训基地。三是累计培训党员、“明白人、带头人”、乡土人才、致富带头人、贫困户、村组干部177期、19369人次；开展各级各类“万名党员进党校”培训班共62期，培训普通党员7398名；开展“农村（社区）党员冬春训”3期，培训党员8042人次，组织收看“云岭先锋”夜校11期，累计收看人数达9.5万余人次。开展市级示范培训班7期，以及2018年达标创建的党支部书记市级示范专题培训班、1-6轮被巡察单位基础党务培训班等多个专题培训班，全市党务干部培训实现全覆盖。四是运用“互联网+”创新党员教育模式，编辑推送红河州党建工作手机报5期，运用“云岭先锋”APP、“党的组织生活”APP和综合服务平台，记实上载党的组织生活信息3.6万余条。

3.人才队伍引进方面。一是围绕全州6大重点产业和其他12类重点产业（领域），挖掘建立了具有238名优秀人才的拔尖人才信息库；统计完善了涵盖六支人才队伍及科技创新人才、开远籍在外高层次人才等10类人才信息库，储备了5846名各类优秀人才；引进了设施农业规划、林果种植、养禽与禽病综合防治研究、医疗卫生等方面的知名专家5名。二是组织专家开展服务基层活动，将市农业、科技、水务、林业和乡镇81名农业技术人员、34名市管专家纳入“专家服务团”，组成7个专家团到全市所有乡镇、贫困村，在乡镇（街道）建立劳务培训基地。三是开展青年创业致富“领头雁”培养工程，对56名青年技能人才进行扶持培养，创建省、州、市巾帼科技示范（创新业）基地（示范村）32个。（4）抓好州委“8+5”及市委6个人才系列文件的落实，积极组织开展开远市首届“行业精英”评选，初步评出了39名各行业优秀人才及2个人才工作站。

4.项目化推进发展村集体经济。确定31名市级领导、73个部门、26个在开企业挂钩联系55个村（社区）集体经济发展项目，以“一村一策”项目化推进，全市55个村（社区）均已产生经营性收益且完成年度任务，其中1-2万的11个、2-5万的18个、5-10万的24个、10万以上的2个。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

根据部门绩效自评工作安排，2018年度中共开远市委组织部纳入项目支出绩效评价的项目共有4个，分别是：“两新”组织党组织基础保障规范化建设工作经费、农村60岁以上无固定收入老党员定额补助、农村社区党员教育培训经费、2018年县市非公经济组织和社会组织基层党组织党建工作经费。总金额93.37万元，已在2018年内全部执行完毕。

（二）项目绩效目标设立情况

1.“两新”组织党组织基础保障规范化建设工作经费：向全市179个“两新”组织党组织拨付“15311”工作经费62万元，确保基层党组织规范化建设有力推进。

2.农村60岁以上无固定收入老党员定额补助：为更好实践“三个代表”重要思想，体现党对农村60岁以上无固定收入老党员的关怀、使基层党组织更加有凝聚力和战斗力，2018年按照60元/人/季度的标准，共拨款293700元，覆盖4895人次。

3.农村社区党员教育培训经费：2018年度7个乡镇（街道）开展各级各类培训班52期，实现农村（社区）党员培训100%全覆盖。

4.2018年县市非公经济组织和社会组织基层党组织党建工作经费：拟定党建示范点创建方案，进一步加强全市非公经济组织和社会组织基层党建工作。

（三）项目绩效运行监控方案

一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

（四）项目绩效评价方案

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（五）项目绩效评价情况

以项目支出实际收支金额和服务对象满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。“两新”组织党组织基础保障规范化建设工作经费、农村60岁以上无固定收入老党员定额补助、农村社区党员教育培训经费、2018年县市非公经济组织和社会组织基层党组织党建工作经费项目自评为“优”。

         五、存在的主要问题

1.绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成党建工作的实际情况，指标可衡量性差。

2.对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步，开远市委组织部将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

3.人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

六、改进措施

   针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关业务科室、部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，加强业务人员培训，提高工作人员综合素质。