中共开远市委组织部2020年度部门预算编制说明

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目  录

第一部分 中共开远市委组织部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共开远市委组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 中共开远市委组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党开远市委员会组织部（以下简称市委组织部）是中共开远市委工作机关，其主要职责是：

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）、各部门的干部教育工作；协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

11.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市委组织部设有9个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办。

（三）重点工作概述

2020年全市组织工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神，以及省委十届八次、九次全会精神和全国、全省组织部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实干部、组织、公务员、人才各项制度，着力推动制度优势更好转化为治理效能，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、实现开远高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制22人，事业编制6人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年开远市委组织部财务总收入623.40万元，其中：一般公共预算财政拨款623.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加129.69万元，主要变动原因：因机构改革，公务员整体转隶，人员有所增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年开远市委组织部财政拨款收入623.40万元，其中:本年收入623.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款623.40万元（本级财力623.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加129.69万元，主要变动原因：因机构改革，公务员整体转隶，人员有所增加，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年开远市委组织部预算总支出623.40万元。财政拨款安排支出623.40万元，其中：基本支出434万元，与上年对比增加72.10万元，主要原因是因机构改革，公务员整体转隶，人员有所增加；项目支出189.40万元，与上年对比增加57.60万元，主要原因是增加基层党建走在前列三年行动计划示范点建设、基层服务型党组织综合平台维护和市委非公党工委党建工作等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013101行政运行2020年预算数为335.80万元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2. 2013102 一般行政管理事务2020年预算数为117.40万元，主要是用于本部门业务运作项目支出。

3. 2013299 其他组织事务支出2020年预算数为72万元，主要是用于本部门业务运作项目支出。

4. 2080501 行政单位离退休2020年预算数为16.36万元，主要是用于单位开支的离退休公用经费。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为28.99万元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6. 2080801 死亡抚恤2020年预算数为0.95万元，主要是用于遗属生活补助的经费开支。

7. 2101101 行政单位医疗2020年预算数为17.88万元，主要是用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

8. 2101102 事业单位医疗2020年预算数为2.47万元，主要是用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

9. 2101103 公务员医疗补助2020年预算数为9.06万元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支。

10. 2210201 住房公积金2020年预算数为22.49万元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出364.20万元，其中：基本支出364.20万元，主要包括：基本工资74.66万元，津贴补贴121.96万元，奖金78.32万元，绩效工资6.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.99万元，职工基本医疗保险缴费29.41万元，其他社会保障缴费1.70万元，住房公积金22.49万元；项目支出0万元。

2. 302商品和服务支出224.05万元，其中：基本支出34.65万元，主要包括：办公费11.40万元，培训费0.14万元，工会经费3.11万元，其他交通费用20万元；项目支出189.40万元，主要包括：办公费121万元，印刷费6万元，邮电费1.60万元，差旅费3.40万元，维修（护）费14万元，会议费2万元，培训费20万元，劳务费7万元，其他交通费用14.40万元。

3. 303对个人和家庭的补助35.15万元，其中：基本支出35.15万元，主要包括：退休费16.06万元，生活补助19.09万元；项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

开远市委组织部2020年省对下专项转移支出共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少0.5万元，下降2.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

开远市委组织部2020年公务接待费预算为17万元，较上年减少0.5万元，下降2.86%。减少原因主要是：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市委组织部2020年重点项目共有7项，分别为：市委党代会常任制办公室工作经费、“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费、基层服务型党组织综合平台维护经费、干部教育培训经费、基层党建走在前列三年行动计划示范点经费、市委非公党工委党建工作经费、党代表教育活动经费。重点项目绩效指标明确性，已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数，年度预算资金相匹配。绩效评价指标体系内容包括：项目投入、过程管理、产出和效益四个方面，评价指标从经济性评价、行政效能评价、产出和社会效益评价展开，其中：

1.市委党代会常任制办公室工作经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，7个二级指标，13个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：中发〔2008〕8号、云办发〔2009〕26号、红发〔2008〕8号、开发〔2008〕17号等系列文件。

2.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，6个二级指标，14个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：红组通〔2017〕38号《关于深化全州非公企业和社会组织覆盖提升行动的通知》。

3.基层服务型党组织综合平台维护经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，5个二级指标，5个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：开办发〔2014〕96号《中共开远市委办公室关于印发< 开远市服务型党组织综合平台建设工作方案>的通知》、开党建发〔2018〕3号《中共开远市委党的建设工作领导小组关于印发< 开远市“互联网+党建”工作规划（2018—2020）>的通知》。

4.干部教育培训经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，4个二级指标，5个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：《2018-2022年开远市干部教育培训规划》。

5.基层党建走在前列三年行动计划示范点经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，7个二级指标，14个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：开发〔2018〕18号《中共开远市委关于印发< 开远市推进基层党建走在前列三年行动实施方案（2018—2020）>的通知》。

6.市委非公党工委党建工作经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：红办发〔2017〕11号《中共红河州委办公室印发< 关于加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见（试行）>的通知》。

7.党代表教育活动经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，6个二级指标，14个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：中发〔2008〕8号、云办发〔2009〕26号、红发〔2008〕8号、开发〔2008〕17号等系列文件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市委组织部2020年机关运行经费财政拨款预算34.65万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。较上年预算执行数增加0.52万元，增加主要原因：因机构改革，公务员整体转隶，人员有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

联系人：黄莉          联系电话：7222498

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