中共开远市委组织部2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期增加0万元；一季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增加0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为434万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为183.09万元，其中：1、人员经费133.54万元（2013201－行政运行113.70万元、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出7.6万元、2101101-行政单位医疗5.81万元、2101102－事业单位医疗0.87万元、2210201-住房公积金5.56万元）；2、日常公用经费55.84万元（2013201－行政运行6.29万元、2013202-其他组织事务支出49.43万元、20805-行政事业单位离退休0.12万元）；一季度基本支出金额,累计完成年初预算42.19%。较上年同期增加89.22万元，增加的原因为因机构改革，公务员整体转隶，人员有所增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为189.4万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为7.81万元（2013202-一般行政管理事务7.81万元）；一季度项目支出金额，累计完成年初预算4.12%,累计执行数较上年同期增加7.81万元，增加原因为项目经费增加，及时支付项目经费。

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