• 中国共产党开远市委员会组织部
  • 索引号
    000014348/2020-02968
  • 发布机构
    中共开远市委组织部
  • 文号
  • 发布日期
    2020-04-20
  • 时效性
    有效

中共开远市委组织部2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额,年初预算数为0万元;一季度收入征收入库金额,当季度执行数为0万元;一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期增加0万元;一季度收入征收入库金额,累计执行数为0万元;一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增加0万元。

二、2020年度基本支出金额,年初预算数为434万元;一季度基本支出金额,当季度执行数为183.09万元,其中:1人员经费133.54万元(2013201-行政运行113.70万元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.6万元、2101101-行政单位医疗5.81万元、2101102-事业单位医疗0.87万元、2210201-住房公积金5.56万元);2、日常公用经费55.84万元(2013201-行政运行6.29万元、2013202-其他组织事务支出49.43万元、20805-行政事业单位离退休0.12万元);一季度基本支出金额,累计完成年初预算42.19%。较上年同期增加89.22万元,增加的原因为因机构改革,公务员整体转隶,人员有所增加

三、2020年度项目支出金额,年初预算数为189.4万元;一季度项目支出金额,当季度执行数为7.81万元(2013202-一般行政管理事务7.81万元);一季度项目支出金额,累计完成年初预算4.12%,累计执行数较上年同期增加7.81万元,增加原因为项目经费增加,及时支付项目经费。

 

 

 

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附件【中共开远市委组织部2020年第一季度预算执行情况统计表.xlsx