中共开远市委组织部2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字〔2020〕172号）文件部署，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2019年度开远市委组织部整体支出绩效自评工作，现将我单位2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.组织机构设置情况

开远市委组织部2019年末在职人员编制数28名。其中：行政编制22名（含行政工勤编制2名），事业编制6名；年末在职人员实有人数23人（含行政工勤人员3人），事业人员3人。

开远市委组织部2019年末实有退休人员5人。

开远市委组织部2019年末实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个，市委组织部为党委部门，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

2.主要工作职能

开远市委组织部是开远市委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

（1）研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

（2）研究提出市属各部委办局、乡(处)及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一规划、综合指导全市后备干部队伍建设工作；负责乡科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。

（4）宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定和参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（5）负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（6）研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作；指导、协调、检查各乡(处)、各单位的干部教育工作，协助搞好干部培训、各级党校及其师资队伍建设工作。

（7）负责全市知识分子工作的指导、检查、综合、协调。

（8）指导全市退(离)休干部工作。

（9）管理市委老干部局、市委编办。

（10）研究指导全市干部监督、审查和落实其他历史遗留问题的审理工作；负责党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

（11）完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门绩效目标。

2.组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。

3.定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

中国共产党开远市委员会组织部部门2019年度收入合计8,328,971.88元。其中：财政拨款收入8,328,971.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加219,446.31元，增长2.71%，增长主要原因是：“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、干部教育培训经费等项目收入增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出

中国共产党开远市委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计7,298,706.49元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出5,240,706.49元，占总支出的71.8%；项目支出2,058,000元，占总支出的28.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少945,972.24元，减少11.47%，主要原因是：2019年年末收到财政拨入各类经费共138.78万元，其中：“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费17.2万元、“两新”党组织基础保障规范建设工作经费4.15万元、农村60岁无固定老党员定额补助10万元、开远行业精英人才选拔认定补助经费1.6万元、机构改革专班工作经费2.95万元、组织部党建经费24万元、党代表教育活动经费6.1万元、一般行政管理事务经费72.78万元，均未列支。

1.基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党开远市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,240,706.49元。与上年对比减少1,940,145.9元，减少27.02%，主要原因是:部门内部人员变动，在职人员经费支出减少。

2.项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党开远市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,058,000元。与上年对比增加994,173.66元,增长93.45%，主要原因是：1.上级财政预算安排全州党员教育经费支出比上年增加344,586元；2.市级财政预算安排2019年干部教育培训经费支出比上年增加300,000元，“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费支出比上年增加327,978.49元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，开远市委组织部结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：

1.严格按照相关文件要求，及时开展预决算公开等工作。

2.规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，做到数据准确、情况真实、内容完整。

3.及时完成资产数据更新录入，报废处置资产按规定审批，资产系统信息及时与财务核对，确保资产管理使用规范有效。

4.认真贯彻落实中央八项规定及中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模，进一步规范公务接待工作，严格控制会议、论坛、庆典等活动，进一步控制差旅、会议、培训等一般性支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。

（二）整体支出绩效运行监控方案

一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（三）整体支出绩效评价方案

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（四）整体支出绩效评价情况

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度部门整体支出绩效自评综合得分97分。

（五）年度工作总结

2019年，开远市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真贯彻落实全国、全省、全州组织部长会议精神，紧扣州委对开远提出的“四个走在前列”目标任务，以政治建设为统领，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，围绕抓党建促脱贫攻坚这一主线，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、机构改革、人才队伍建设和自身建设，努力开创组织工作新局面。

1.精心组织实施，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略，用新时代党的建设总要求统领党建工作，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。弘扬马克思主义学风，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以县处级以上领导干部为重点，在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2.突出政治功能，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制的各项制度，强化各领域党组织政治功能和服务功能，推动基层党的建设全面提升全面过硬。健全完善基层党建工作责任落实体系，压实党建工作责任。树立问题导向，坚持统筹谋划、分类实施，补齐各领域基层党建工作短板。强化农村党组织这一领导核心，继续整顿软弱涣散基层党组织，创设抓党建促脱贫攻坚工作载体，动员广大党员群众和社会各界力量，打赢脱贫攻坚战。

3.聚焦基层基础，推进基层党支部规范化建设。继续抓好“两新”组织党组织覆盖提升行动，不断扩大党的组织覆盖和工作覆盖。保障发展党员工作质量、党员教育培训质量，稳妥有序开展不合格党员组织处置工作，纯洁党员队伍。加强基层党组织带头人队伍建设。坚持“三会一课”制度，推行“支部主题党日”，推进党的基层组织设置和活动方式创新，加强基层党组织带头人队伍建设，扩大基层党组织覆盖面，着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。

4.强化制度落实，促使党内生活制度化经常化规范化。坚持民主集中制，落实好组织生活会、谈心谈话，民主评议党员、上级党组织委员指导下级党组织开展组织生活等制度，严明党的纪律，强化党内监督，发展积极健康的党内政治文化，全面净化党内政治生态，保持党的先进性和纯洁性。

5.坚持德才兼备，认真做好干部选拔和人才工作。坚持正确选人用人导向，匡正选人用人风气，突出政治标准，提拔重用牢固树立“四个意识”和“四个自信”、坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部，选优配强各级领导班子。注重培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。大力发现储备年轻干部，注重在基层一线和困难艰苦的地方培养锻炼年轻干部。继续开展优秀事业干部、企业管理人才到乡镇（街道）、市直机关跟班和挂职，缓解基层用人矛盾，实现公务员、事业单位干部、企业人员之间交流挂职常态化、制度化。建立完善《开远市绩效考核奖励机制工作意见》，全面加强对机关事业单位年度综合考核评价结果的运用，体现奖优罚劣。加强对市管专家的管用和考评，组建专家服务团，集中安排专题调研、授课、服务企业、组团挂钩乡镇，促进人才作用发挥。

6.强化正风肃纪，持续开展转变作风专项整治。坚持以上率下，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，持续开展“两转一强化”和“四风”问题专项整治，坚决反对特权思想和特权现象，强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

根据部门绩效自评工作安排，2019年度中共开远市委组织部纳入项目支出绩效评价的项目共有7个，总金额205.8万元。分别是：“两新”党组织基础保障规范建设工作经费62万元、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费50万元、干部教育培训经费30万元、2019年基层服务型党组织综合平台维护项目经费14.8万元、党代表活动经费20万元、市委党代会常任制办公室工作经费5万元、干部人事档案数字化建设经费24万元。

（二）项目绩效目标设立情况

1.“两新”组织党组织基础保障规范化建设工作经费：向全市162个“两新”组织党组织拨付“15311”工作经费62万元，确保基层党组织规范化建设有力推进。

2.“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费：严格按照中央和省委、州委、市委的部署要求，以乡科级及以上领导干部为重点，在全市开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3.干部教育培训经费：按照中央、省、州要求对全市389名科级以上领导干部以及部分优秀干部进行教育培训。

4.2019年基层服务型党组织综合平台维护项目经费：根据《开远市基层服务型党组织综合平台运行维护及技术支持服务协议》。2016年至2019年，每年需支付维护费用14.8万元。

5.党代表活动经费：根据市委每年中心工作制定党代表调研考察计划，充分发挥党代表在党代会闭会期间参与监督、议事和决策等作用，确保各项工作落到实处。

6.市委党代会常任制办公室工作经费：经八届市委第24次常委会议研究，从2014年起，按每年10万元标准纳入市级财政预算。

7.干部人事档案数字化建设经费：完成全市科级领导干部人事档案数字化制作，全面提升我市干部人事档案管理科学化、信息化、规范化、数字化水平。

（三）项目绩效运行监控方案

一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

（四）项目绩效评价方案

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（五）项目绩效评价情况

以项目支出实际收支金额和服务对象满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。“两新”党组织基础保障规范建设工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、干部教育培训经费、2019年基层服务型党组织综合平台维护项目经费、党代表活动经费、市委党代会常任制办公室工作经费、干部人事档案数字化建设经费项目自评为“优”。

五、存在的主要问题

1.绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成党建工作的实际情况，指标可衡量性差。

2.对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步，开远市委组织部将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

3.人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

六、改进措施

1.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。