中共开远市委组织部2020年第二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期增加0万元；二季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增加0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为434万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为108.44万元，其中：1、人员经费85.08万元（2013201－行政运行65.06万元、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出7.89万元、2101101-行政单位医疗4.95万元、2101102－事业单位医疗0.71万元、2101103-公务员医疗补助0.68万元、2210201-住房公积金5.79万元）；2、日常公用经费23.36万元（2013201－行政运行22.89万元、2013202-其他组织事务支出0.47万元）；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算24.99%,较上年同期增加14.57万元；二季度基本支出金额，累计执行数为291.53万元，累计支出其中：1、人员经费218.62万元（2013201－行政运行178.76万元、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出15.49万元、2101101-行政单位医疗10.76万元、2101102－事业单位医疗1.58万元、2101103-公务员医疗补助0.68万元、2210201-住房公积金11.35万元）；2、日常公用经费79.20万元（2013201－行政运行29.18万元、2013202-其他组织事务支出49.90万元、20805-行政事业单位离退休0.12万元）；二季度基本支出金额,累计完成年初预算67.17%。较上年同期增加112.92万元，增加的原因为机构改革，公务员整体转隶，人员有所增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为189.4万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为11.97万元（2013202-一般行政管理事务11.97万元）；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算6.32%,较上年同期减少93.76万元；二季度项目支出金额，累计执行数为19.78万元，其中： 2013202-一般行政管理事务19.78万元，二季度项目支出金额，累计完成年初预算10.44%,累计执行数较上年同期减少85.95万元，减少原因为项目经费拨款未到位。

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