中共开远市委组织部2017年度部门预算编制说明

目    录

第一部分  单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  单位部门2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  单位部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

开远市委组织部是开远市委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

(一)研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

 (二)研究提出市属各部委办局、乡(处)及其他列入市委管

理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

    (三)统一规划、综合指导全市后备干部队伍建设工作；负责

乡科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。

    (四)宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定和参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

    (五)负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

(六)研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作；指导、协调、检查各乡(处)、各单位的干部教育工作，协助搞好干部培训、各级党校及其师资队伍建设工作。

(七)负责全市知识分子工作的指导、检查、综合、协调。

(八)指导全市退(离)休干部工作。

    (九)管理市委老干部局。

    (十)研究指导全市干部监督、审查和落实其他历史遗留问题的审理工作；负责党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

(十一)完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

二、部门预算编制情况

2017年为进一步完善部门预算编制，组织部按照积极稳妥、量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点的原则，全面实施综合预算。坚持科学发展、公共财政、勤俭节约的原则，把握预算安排方向。处理好全局和局部、一般和重点、预算编制和执行“三个关系”，建立科学、规范、精细、透明的基本支出标准体系，项目支出突出重点，合理安排支出预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数16人，均属财政全供养；退休人员5人。

无在编车辆。

第二部分 开远市委组织部2017年度预算表

（详见附件）

第三部门 开远市委组织部2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年市委组织部预算总收入377.70万元，较上年增加16.95%，主要为：1.财政拨款业务费增加；2.“三公”经费增加，其中车改后车辆运行维护费大幅度增加；3.人员增加。其中：公共财政预算377.70万元。

2017年部门预算总支出377.70万元，较上年减少16.95%，其中：基本支出187.7万元，占总支出的49.7%，项目支出190万元，占总支出的50.3%。按支出功能科目分类，支出分别列“2013201”一般公务服务支出，主要是支出工资福利、津贴补贴及公用经费支出等；“2013202”归口管理的行政单位离退休支出，主要用于支出离退休人员经费；“2210201”住房保障支出，主要用于住房公积金支出，“201.32.99”支出，主要反映组织事务的支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市委组织部正常运转的日常支出172.95万元。与上年对比增加16.52万元,主要原因是工资支出增加、商品和服务支出增加。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出145.63万元，占基本支出的77.6％；办公经费、印刷费、水电费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出26.38，占基本支出的14％；住房保障支出15.68万元，占基本支出的8.4％。

（二）项目支出情况

2016年用于专项业务工作的经费支出19万元。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017年开远市委组织部出国（境）经费预算0万元，与2016年相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年开远市委组织部无公务用车购置及运行费用的支出。

（三）公务接待费

2017年开远市委组织部拟安排公务接待费预算17.5万元，主要用于开展组织工作产生的费用。

第四部分  名词解释

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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