中共开远市委组织部2016年度部门决算情况说明

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

开远市委组织部是开远市委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出市属各部委办局、乡(处)及其他列入市委管

理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

    3.统一规划、综合指导全市后备干部队伍建设工作；负责

乡科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。

    4.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定和参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

    5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作；指导、协调、检查各乡(处)、各单位的干部教育工作，协助搞好干部培训、各级党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全市知识分子工作的指导、检查、综合、协调。

8.指导全市退(离)休干部工作。

    9.管理市委老干部局。

    10.研究指导全市干部监督、审查和落实其他历史遗留问题的审理工作；负责党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

11.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.紧紧围绕“两学一做”学习教育，增强党员党性。

2.紧紧围绕市乡村（社区）换届，加强班子建队伍。

3.紧紧围绕“基层党建推进年”，强基层打基础。

4.紧紧围绕精准扶贫，加强脱贫攻坚与基层党建“双推进”。

5.紧紧围绕网络建设，增强农村党员干部素质。

6.紧紧围绕“两新”组织建设，增强非公党建活力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个，市委组织部为党委部门，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市委组织部2016年度末实有人员编制22人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制2人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员2人。

退休人员5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计644.95万元。其中：财政拨款收入644.95万元，占总收入的100%。与上年640.42对比增加4.53万元，主要原因是本年度工资、社保、公共事务开支增加。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计792.84万元。其中：基本支出633.84万元，占总支出的80％；项目支出159万元，占总支出的20％。与上年502.6万元对比增加131.24万元,主要原因是本年度工资、社保、公共事务开支增加，组织工作业务、纳入管理的党组织和党员增加，导致开支增长。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出633.84万元。与上年502.6万元对比增加131.24万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.56万元，占基本支出的33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费425.28万元，占基本支出的67％。

（二）项目支出情况

2016年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159万元。与上年16.72万元对比增加142.28万元，具体项目开支用于党建工作项目建设及对基层党组织的经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出792.84万元,占本年支出合计的100%。与上年502.6对比增加131.24万元，主要原因是本年度工资、社保、公共事务开支增加，组织工作业务、纳入管理的党组织和党员增加，导致开支增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出727.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%，主要用于商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出51.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于在职人员社保、离退休人员抚恤金支出。

3.住房保障支出13.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于缴纳公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为35.45万元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.39万元，完成预算的17%；公务接待费支出决算为27.06万元，完成预算的54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制三公经费支出，二是重视厉行节约工作。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度30.48万元增加4.97万元，增长16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算相比2015年10.17减少1.78万元，下降18%。；公务接待费支出决算相比2015年20.31万元增加6.75万元，增长33%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2016年开展了市乡党委和村（社区）换届选举工作，成立了换届领导小组办公室，抽调相关职能部门工作人员开展工作，换届工作责任重、任务多、要求高、标准严，工作人员每天加班加点，加班餐费相应增加；为保证换届工作顺利开展，州委换届督查组加强换届督查、指导工作，进驻开远开展工作，工作餐费相应增加。二是因开远市非公党建工作作为全省示范推广点，州外、市外考察批次、人次比往年增加，公务接待相应增加。三是物价上涨，费用在合理范围内波动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.39万元，占24%；公务接待费支出27.06万元，占76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出8.39万元。主要用于组织工作调研、督查、公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护支出8.39万元。主要用于组织工作调研、督查、公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出27.06万元。其中：

国内接待费支出27.06万元。主要用于组织工作督查、考察发生的接待支出。国内公务接待491余批次，接待人次6764余人次，主要包括州外、市外各考察团、组织工作、干部工作、县市的对口联系等内容。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出425.28万元，与上年对比257.1万元增加168.18万元，增长65%，主要原因所属党组织、党员增加，各项工作项目增加。机关运行经费主要用于指导和联系所属党组织建设，党员管理教育，干部管理监督教育，人才培养等工作。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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