中共开远市委组织部2018年度部门预算编制说明

开远市委组织部

2018年度部门预算

目录

第一部分 开远市委组织部概况

一、 基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、 预算单位基本情况

第二部分 开远市委组织部2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 开远市委组织部2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开远市委组织部概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市委组织部是开远市委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

 2.研究提出市属各部委办局、乡(处)及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一规划、综合指导全市后备干部队伍建设工作；负责乡科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。

4.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定和参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

 5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作；指导、协调、检查各乡(处)、各单位的干部教育工作，协助搞好干部培训、各级党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全市知识分子工作的指导、检查、综合、协调。 

8.指导全市退(离)休干部工作。

9.管理市委老干部局。

10.研究指导全市干部监督、审查和落实其他历史遗留问题的审理工作；负责党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

11.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市委组织部是开远市委主管组织工作和干部工作的职能部门，属于党政机关正科级单位，内设机构7个：办公室、干部科、干部监督教育科、组织科、党员教育科（加挂“党员干部现代远程教育工作领导小组办公室”牌子）、信息科，开远市人才办公室。

（三）主要工作

2018年工作打算：

1.精心组织实施，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略，用新时代党的建设总要求统领党建工作，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。弘扬马克思主义学风，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以县处级以上领导干部为重点，在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2.突出政治功能，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制的各项制度，强化各领域党组织政治功能和服务功能，推动基层党的建设全面提升全面过硬。健全完善基层党建工作责任落实体系，压实党建工作责任。树立问题导向，坚持统筹谋划、分类实施，补齐各领域基层党建工作短板。强化农村党组织这一领导核心，继续整顿软弱涣散基层党组织，创设抓党建促脱贫攻坚工作载体，动员广大党员群众和社会各界力量，打赢脱贫攻坚战。

3.聚焦基层基础，推进基层党支部规范化建设。继续抓好“两新”组织党组织覆盖提升行动，不断扩大党的组织覆盖和工作覆盖。保障发展党员工作质量、党员教育培训质量，稳妥有序开展不合格党员组织处置工作，纯洁党员队伍。加强基层党组织带头人队伍建设。坚持“三会一课”制度，推行“支部主题党日”，推进党的基层组织设置和活动方式创新，加强基层党组织带头人队伍建设，扩大基层党组织覆盖面，着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。

4.强化制度落实，促使党内生活制度化经常化规范化。坚持民主集中制，落实好组织生活会、谈心谈话，党员民主评议、上级党组织委员指导下级党组织开展组织生活等制度，严明党的纪律，强化党内监督，发展积极健康的党内政治文化，全面净化党内政治生态，保持党的先进性和纯洁性。

5.坚持德才兼备，认真做好干部选拔和人才工作。坚持正确选人用人导向，匡正选人用人风气，突出政治标准，提拔重用牢固树立“四个意识”和“四个自信”、坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部，选优配强各级领导班子。注重培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。大力发现储备年轻干部，注重在基层一线和困难艰苦的地方培养锻炼年轻干部。继续开展优秀事业干部、企业管理人才到乡镇（街道）、市直机关跟班和挂职，缓解基层用人矛盾，实现公务员、事业单位干部、企业人员之间交流挂职常态化、制度化。建立完善《开远市绩效考核奖励机制工作意见》，全面加强对机关事业单位年度综合考核评价结果的运用，体现奖优罚劣。加强对市管专家的管用和考评，组建专家服务团，集中安排专题调研、授课、服务企业、组团挂钩乡镇，促进人才作用发挥。

6.强化正风肃纪，持续开展转变作风专项整治。坚持以上率下，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，持续开展“两转一强化”和“四风”问题专项整治，坚决反对特权思想和特权现象，强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。

二、部门预算编制情况

2018年为进一步完善部门预算编制，组织部按照积极稳妥、量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点的原则，全面实施综合预算。坚持科学发展、公共财政、勤俭节约的原则，把握预算安排方向。处理好全局和局部、一般和重点、预算编制和执行“三个关系”，建立科学、规范、精细、透明的基本支出标准体系，项目支出突出重点，合理安排支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制20人，事业编制4人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 开远市委组织部2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 开远市委组织部2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市委组织部2018年财政拨款收支总预算508.47万元。

财政拨款预算总收入为508.47万元，其中：本级财力安排收入508.47万元，占总收入的100%；与上年对比增加130.77万元，增长34%，主要原因是人员增加，相应的工资福利支出增加。

财政拨款预算总支出为508.47万元，其中：基本支出266.47万元，占总支出的52%；项目支出242万元，占总支出的48%；与上年对比增加130.77万元，增长34%，主要原因是人员增加，相应的工资福利支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市委组织部2018年一般公共预算财政拨款支出508.47万元，比上年执行数增加130.77万元，其中，基本支出266.47万元，项目支出242万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2013201行政运行2018年预算数为195.97万元，较上年执行数增加24.01万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。 

2.2013202一般行政管理事务2018年预算数为152万元，较上年执行数增加60万元，主要是2018年开远市委在全市打造城市基层党建工作指导站示范点，增加了工作经费。

3. 2013299 其他组织事务支出2018年预算数为90万元，较上年执行数减少8万元，主要是减少了非公党员教育经费。

4. 2080501 归口管理的行政单位离退休2018年预算数为3.51万元，较上年执行数增加3.46万元，主要是退休费支出增加。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为31.69万元，较上年执行数增加31.69万元，主要是2018年新增预算项目。

6.2080801 死亡抚恤2018年预算数为0.69万元，较上年执行数增加0.04万元，主要是相关政策规定提高了遗属补助标准。

7.2101101 行政单位医疗2018年预算数为13.42万元，较上年执行数增加13.42万元，主要是2018年新增预算项目。

8. 2101102 事业单位医疗2018年预算数为1.58万元，较上年执行数增加1.58万元，主要是2018年新增预算项目。

9.2210201 住房公积金2018年预算数为19.61万元，较上年执行数增加4.61万元，主要是人员增加，相应的工资福利支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市委组织部2018年财政拨款支出总计508.47万元。

政府预算支出508.47万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出229.75万元，机关商品和服务支出274.57万元，对个人和家庭的补助4.15万元。

部门预算支出508.47万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出229.75万元，商品和服务支出274.57万元，对个人和家庭的补助4.15万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市委组织部2018年基本支出266.48万元，财政拨款266.48万元，其中一般公共预算266.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出229.75万元，主要包括：基本工资59.92万元；津贴补贴92.07万元；奖金4.99万元；职工基本医疗保险缴费15万元；绩效工资6.47万元；住房公积金19.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费31.69万元。

商品和服务支出32.57万元，主要包括：办公费10.75万元；培训费0.13万元；工会经费2.69万元；公务交通补贴17.28万元；公务用车租车费1.73万元。

对个人和家庭的补助4.15万元，主要包括：退休费3.46万元；生活补助0.69万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市委组织部2018年政府性基金预算支出0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市委组织部2018年收支总预算508.47万元。预算收入共508.47万元，包括：一般公共预算拨款收入508.47万元；预算支出共508.47万元，包括：一般公共服务支出437.97万元；社会保障与就业支出35.89万元；医疗卫生与计划生育支出15万元；住房保障支出19.61万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市委组织部2018年收入预算508.47万元，其中，2013201款收入195.97万元，占38.5%；2013202款收入152万元，占29.9%；2013299 款收入90万元，占17.7%； 2080501 款收入3.51万元，占0.69%；2080505 款收入31.69万元，占6.23%；2080801 款收入0.69万元，占0.13%；2101101 款收入13.42万元，占2.63%；2101102 款收入1.58万元，占0.31%；2210201 款收入19.61万元，占3.85%。与上年对比增加130.77万元，增长34%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出508.47万元。本级财力安排支出508.47万元，其中，基本支出266.47万元，项目支出242万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2013201款支出195.97万元； 2013202款支出152万元；2013299 款支出90万元； 2080501 款支出3.51万元； 2080505 款支出31.69万元；2080801 款支出0.69万元；2101101 款支出13.42万元；2101102 款支出1.58万元；2210201 款支出19.61万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2013201款较上年执行数增加24.01万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2. 2080501款较上年执行数增加3.46万元，主要原因是退休费支出增加。

3. 2080505 款较上年执行数增加31.69万元，主要原因是2018年新增预算项目。

4.2080801款较上年执行数增加0.04万元，主要原因是相关政策规定提高了遗属补助标准。

5.2101101 款较上年执行数增加13.42万元，主要原因是2018年新增预算项目。

6. 2101102 款较上年执行数增加1.58万元，主要原因是2018年新增预算项目。

7.2210201 款较上年执行数增加4.59万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1. 2013202款较上年执行数增加60万元，主要是2018年开远市委在全市打造城市基层党建工作指导站示范点，增加了工作经费。

2. 2013299 款较上年执行数减少8万元，主要是减少了非公党员教育经费。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市委组织部2018年财政拨款“三公”经费预算总额17.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出17.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算增加0万元。

（一）因公出国（境）费

2018年开远市委组织部因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算数增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市委组织部公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元， 运行维护费0万元，比2017年预算增加0万元。 

   （三）公务接待费

2018年开远市委组织部公务接待费预算数17.5万元，比2017年预算增加0万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金10.7万元。其中：支出类型：基本支出；数量：21；金额：10.7万元；政府采购方式：自行采购；资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市委组织部2018年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市委组织部国有资产总额364万元，其中：流动资产52.68万元，固定资产311.32万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市委组织部2018年机关运行经费财政拨款预算217万元，主要用于维持单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等日常业务支出。较上年预算执行数减少208万元，增减变动主要原因：严格控制各项经费支出。

（二）项目支出绩效目标

开远市委组织部2018年二级项目共有7项，其中：

1.干部培训经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

2.党代表活动经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

3.城市基层党建工作指导站工作经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

4.市委党代会常任制办公室经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

5.“两新”组织党组织基础保障规范化建设工作经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

6.农村60岁以上无固定收入老党员定额补助项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

7.开远市服务型党组织综合平台站点及远程教育站点年度运维费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市委组织部2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

联系人：黄莉　　　  　　　联系电话：7222498