中共开远市委组织部2018年第一季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期增减0万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为266.47万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为147.35万元，其中：①、人员经费62.04万元。②、公用经费85.31万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算55.30 %,较上年同期增加53.56万元,增长57%，增长原因为：一季度拨入2017年完善规范奖励金、提高改革性补贴等，人员经费支出增加。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为242万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为139.21万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算57.52 %,较上年同期增长139.21万元,增长100%，增长原因为：一季度拨入服务型党组织综合平台站点及远程教育站点运行维护费、基层党建工作指导站工作经费等，一季度执行数增加。

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附件【附件3-1.xlsx】